MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL










MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL













CONTENIDO









MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CONTENIDO
PÁGINA
I. Introducción ……………………………………………………………………………………...... 6
II. Marco Jurídico ………………………………………………………………………................... 8
III. Procedimientos………………………………………………………………………………….. 11
III. 1 ÁREA DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 12
III. 1.1 Procedimiento: Procedimiento Administrativo Disciplinario por Omisión o 13
Extemporaneidad de Manifestación de Bienes.
III. 1.2 Procedimiento: Generación de Número deIdentificación Personal (NIP) 17
III. 1.3 Procedimiento: Tramitación de Constancias de no Inhabilitación. 21
III. 1.4 Procedimiento: Intervención de Actas de Entrega – Recepción 25
III. 2 ÁREA DE RESPONSABILIDADES 30III. 2.1 Procedimiento: Recepción de Quejas. 31
III. 3 QUEJAS A SEGURIDAD PÚBLICA 35
III. 3.1 Procedimiento: Recepción de quejas derivadas de la actuación de elementos 36
Policiales.III. 4 AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA 41
III. 4.1 Procedimiento: Supervisión de Obra 42
III. 5 AUDITORIA DE ADQUISICIONES 48
III. 5.1 Procedimiento: Auditoria alas Adquisiciones 49
III. 6 AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 54
III. 6.1 Procedimiento: Ejecución de Auditorias. 55
III. 6.2 Procedimiento: Seguimiento de Auditorias.61
IV. Bitácora de actualización………………………………………………………………………. 66
V. Hoja de validación……………………………………………………………………………….. 68








INTRODUCCIÓN









INTRODUCCIÓN

La ejecución y el manejo racional de los recursos públicos es una encomienda dedicada que tienen las autoridadesadministrativas municipales, por tratarse del patrimonio de la población, la cual debe de traducirse éste en obras sociales para beneficio de sus comunidades. La Autoridad debe contar con todos los medios para facilitar el trabajo de los entes encargados de vigilar el uso correcto de esos recursos; la herramienta más eficaz para lograr lo anterior y que sea destacado en estos últimos años, son losmanuales de procedimientos, los cuales son instrumentos técnicos que facilitan el aprendizaje y la capacitación del personal, proporcionando la orientación que se requiere en las unidades administrativas, con el propósito de mejorar, orientar, conducir, ubicar y aplicar los esfuerzos del servidor público, para lograr la realización de las tareas que se le han sido asignadas, auxiliándoles tambiéncon el cumplimiento de sus funciones de una manera clara y sencilla.
La actuación de la Contraloría, garantiza sus funciones de supervisión, fiscalización, revisión, auditorias y otras, también se encuentran establecidos en la fracción II del artículo 115 Constitucional y el artículo 112 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; así mismo tiene atribuciones con base en la Ley de...