manual de procedimientos

HOJA CONTROL DE VERSIONES

REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE LA REVISIÓN RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN
07/05/78 Descripción de procesos administrativos de caja chica Lic. GladieligGutiérrez





 


HOJA DE APROBACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO








 



CONTENIDO

Pág.
1. OBJETIVO 4
2. ALCANCE 4
3. RESPONSABLES E INVOLUCRADOS 4
4. DEFINICIONES 55. GENERALIDADES 6
6. NORMAS GENERALES 6
7. NORMAS ESPECÍFICAS 6
8. RESPONSABILIDADES 10
9. PROCEDIMIENTO 11
10. FLUJOGRAMA 11
11. FORMULARIOS Y REGISTROS INVOLUCRADOS 11
12. DOCUMENTOSRELACIONADOS 11







1. OBJETIVO
El objetivo es uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de manejo de la caja chica, sus implicaciones de uso y documentación soporte, evitando sualteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o errores; facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia, que tanto los empleados como sus jefesconozcan si el trabajo se está realizando adecuadamente.

2. ALCANCE


3. RESPONSABLES E INVOLUCRADOS
Dueño del Proceso:

Ejecutores del Proceso:

Unidad de Control:

4. DEFINICIONES

5.GENERALIDADES
6. NORMAS GENERALES
7. NORMAS ESPECÍFICAS

8. RESPONSABILIDADES

9. PROCEDIMIENTO
Nº Responsable Descripción
1 Gerente de Administración


10. FLUJOGRAMA

11.FORMULARIOS Y REGISTROS INVOLUCRADOS

12. DOCUMENTOS RELACIONADOS



HOJA CONTROL DE VERSIONES

REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DE LA REVISIÓN RESPONSABLE DE LA APROBACIÓN
07/05/78 Descripciónde procesos administrativos de caja chica Lic. Gladielig Gutiérrez





 


HOJA DE APROBACIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO








 



CONTENIDO

Pág.
1. OBJETIVO 42. ALCANCE 4
3. RESPONSABLES E INVOLUCRADOS 4
4. DEFINICIONES 5
5. GENERALIDADES 6
6. NORMAS GENERALES 6
7. NORMAS ESPECÍFICAS 6
8. RESPONSABILIDADES 10
9. PROCEDIMIENTO 11
10. FLUJOGRAMA 11...