Manual de Procedimientos

ASSISTANCE FOOD ®

Convenio de transferencia de conocimientos con
Consultores en Producción, Comercialización & HACCP para Industrias y Servicios de Alimentación y Pesca
ASSISTANCE FOOD ARGENTINA S.A. Member of the Association of Food and Drug Officials of USA

2.09

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE COMPRAS
EN EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN

Dr. César Augusto Lerena
Dr. Joaquín I. LerenaAssistance Food Argentina S.A.
Copyright © 2005
Rev: 20.06.09

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS
Nota Aclaratoria: Se indicacomo Nivel I (Gerencia General); Nivel II (Gerencias o Jefaturas de Áreas);
Nivel III (Encargados de sectores) y Nivel IV (niveles inferiores a Encargados).

1. INDUSTRIA

1.1. NECESIDADES DE INSUMOS
Los Niveles III o inferiores detectan la necesidad de los insumos conforme los
requerimientos del servicio a su cargo.
A través de un formulario específico formulan el requerimiento al Jefede Producción
(Nivel II). Este formulario se elabora por duplicado. El original se destina al Nivel II
y la copia queda en poder de quien lo emite para su control y registro de pedido en
término.
1.2. VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS, STOCK Y PEDIDO
Recibido el formulario en la Jefatura de Producción (Nivel II) un operador procede a
cargar el requerimiento en el sistema. Automáticamente elprograma realiza tres
operaciones: a) verifica existencias y conforme ello emite orden a Almacenes y/o
Cámaras para la entrega de los insumos solicitados; b) da de baja del stock
conforme las entregas indicadas en el ítem anterior; y c) en el caso de no haber
existencia efectúa a la Jefatura de Compras (Nivel II) el pedido correspondiente
(Pedido de Compras) que es procesado mediante el sistema.
a)Los pedidos se clasificarán en dos rubros. Los Autorizados que bastará con la
aplicación de la metodología antes indicada; y
b) Los No Autorizados, que mediante el sistema se pondrán a disposición de la
Gerencia (Nivel I ó II) donde deberán autorizarse previo al acceso a la Jefatura de
Compras.
La red tendrá predeterminados cuales insumos son Autorizados o No Autorizados.
Cuando se trate derubros no previstos se considerarán siempre No Autorizados
hasta su clasificación definitiva.
1.3. RECEPCIÓN DEL PEDIDO DE COMPRAS
La Jefatura de Compras recibirá mediante el sistema el correspondiente Pedido de
Compras, se trate de los casos a) o b) indicados en el punto 1.2. del presente.

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1.4. COTIZACIONES Y FINANCIACIÓN
La Jefatura de Compras procederá de la siguiente manera a los efectos de obtener
las distintas cotizaciones:
a) Compras habituales: se comprará al proveedor corriente de mejor precio ycondiciones de pago y por tanto requerirá únicamente el conocimiento previo del
valor del producto que se desea adquirir y que este responda al valor y condiciones
de plaza y las acordadas con la Empresa.
b) Compras no habituales: se requerirán como mínimo tres presupuestos, el Jefe de
Compras propiciará el proveedor y se requerirá la definición al Nivel I.
Al efecto de evaluar la cotización setendrán en cuenta los parámetros mínimos:
precio; facilidades de pago; calidad del insumo; disponibilidad, tiempo y seguridad
de entrega; lugar de entrega flete incluido; origen de la mercadería (Local, Nacional
e Internacional en este orden); certificación de calidad y sanidad (habilitaciones de
SENASA, Salud Pública etc.); antecedentes de calidad de entrega etc.
La Jefatura de Compras a...