manual de procedimientos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
BODEGA CENTRAL
HOSPITAL DE PUERTO MONTT

PUERTO MONTT, 2013

Actualización y modificación
Ing. Raúl Correa Balcázar
Jefe de Bodega Central HPM

Revisión y ajuste
Srta. Jocelyn Saldivia
Adm. Público Abastecimiento HPM

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INDICE

1.- PROCEDIMIENTO DE RECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS ............... 4
1.1. Antecedentes Generales....................................................................... 4
1.2. Recepción Física de Artículos .............................................................. 6
1.3. Ordenamiento Logístico ....................................................................... 7
1.4. Recepción en Sistema Informático ...................................................... 8
1.5. Recepción de Servicio.......................................................................... 9
2. PROCEDIMIENTO DE PAGO ..................................................................... 10
2.1. Recepción de Facturas ....................................................................... 10
2.2. Certificado de Recepción Conforme .................................................. 10
2.3. Refrendación Presupuestaria............................................................. 11
2.4. Resolución de Pago ............................................................................ 11
3. POLÍTICA DE INVENTARIOS ..................................................................... 14
3.1. Objetivo General .................................................................................. 14
3.2. Objetivos Específicos......................................................................... 14
3.3. Contenido ............................................................................................. 14
3.3.1. Identificación de número, tipo, localización y responsable
asociado a bodega ....................................................................................... 14
3.3.2.Consumo.................................................................................... 15
3.3.3. Preparación de Inventario ............................................................ 16
3.3.3.1. Registro de Vencimiento y Lote ............................................ 16
3.3.3.2. Control de Inventario.............................................................. 16
3.3.3.3. Disponibilidad de Inventario.................................................. 17
3.3.3.4. Medicamentos e insumos no disponibles ............................ 18
3.3.3.5. Armarios Digitales: Recargas, Informes, Inventarios......... 19
3.3.4. Definición de Stock Crítico........................................................... 21
3. GESTIÓN DE CONTRATOS CON PROVEEDORES .................................. 25
3.1 Unidad de gestiónde facturas y contratos ........................................ 26
3.2 Unidades Involucradas en el Proceso de Contratos ......................... 27
3.3 Registro del Contrato ........................................................................... 28
3.4 Políticas de Gestión: ............................................................................ 29
4. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DEINCIDENTES INTERNOS Y
EXTERNOS........................................................................................................... 30
4.1. Manejo Incidentes Internos ................................................................ 30
4.2 Manejo de Incidentes Externos ........................................................... 31
5. ANEXOS...................................................................................................... 34
5.1. Anexo 1: Planilla recepcion de bultos ............................................... 34
5.2. Anexo 2: Flujo refrendacion presupuestaria ..................................... 35
5.3. Anexo 3: Resolución de pago............................................................. 36
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5. 4. Anexo 4: Flujo de contrato de proveedores...