Manual De Procedimientos

ÍNDICE

Pág.
1. OBJETIVO ……………………………………………………………………………………. 5
2. ALCANCE …………………………………………………………………………………..… 5
3. CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO …………………………………………………………… 5
4. REFERENCIAS ………………………………………………………………………….…… 5
5. GLOSARIO Y SIGLAS ………………………………………………………………………. 5
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD …………………………………...………………… 9
7. IDENTIFICACIÓN ……………………………………………………………………….…… 9
8.PROCEDIMIENTOS 9
8.1. SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDO (SIR) ……………………………….…… 9
8.1.1. Funciones ………………………………………………………….……… 9
8.1.1.1. Control del recaudo …………………………………..…… 10
8.1.1.2. Recolección del dinero ……………………………..…….. 10
8.1.1.3. Conciliación de buses alimentadores, transversales y vecinales …………..………………………...………………
10
8.1.1.4. Conciliación de máquina POS…………...…...……..…… 10
8.1.1.5. El proceso de conciliación …………………...…………… 10
8.2. SISTEMA DE CONTROL OPERACIONAL O SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN (SAE) …………………………………………….................……
10
8.2.1. Parámetros generales de operación ……………………………….….. 10
8.3. OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDO Y
CONTROL OPERACIONAL ……………………………………………………..…
11
8.3.1. Inicio de operación …………………………………..……………...…… 118.3.1.1. Inicio de operación en las paradas y estaciones ……….. 11
8.3.1.2. Inicio de operación en los buses alimentadores ……….. 11
8.3.1.3. Inicio de operación en los buses troncales ……………… 12
8.3.2. Ingreso de usuarios al sistema de transporte del CCN ……………… 12
8.3.2.1. Ingreso de usuarios al sistema de transporte en la ruta troncal ………………………………………….....…………
12
a.Usuarios portadores de la TISC de tarifa normal ….... 12
b. Usuarios portadores de la TISC de tarifa reducida …. 13
c. Pago en efectivo - Pasaje tarifa normal y reducida ..... 14
8.3.2.2. Ingreso de usuarios al sistema de transporte en los buses alimentadores …………………………..……...……
14
a. Usuarios portadores de la TISC de tarifa normal ….... 15
b. Usuarios portadores dela TISC de tarifa reducida …. 15
c. Pago en efectivo - Pasaje tarifa normal y reducida ..... 16
8.3.3. Integración física y tarifaria …………………………...………………… 16
8.3.3.1. Integración sin incremento de tarifa ……………………… 16
8.3.3.2. Integración con incremento de tarifa ………………..…… 16
8.3.3.3. Integración en el viaje pagado con dinero en efectivo .... 16
8.3.4. Recarga detarjetas ………………………………………….………...… 17
8.3.4.1. Recarga mensual de valor fijo mediante la autorización de débito bancario …………………...………………..……
17
8.3.4.2. Recarga automática cuando se termine el saldo ………. 18
8.3.4.3. Recarga en los puntos autorizados: estaciones de transferencia y paradas de la ruta troncal …………...…. 18
8.3.4.4. Recarga en la página web del sistema o de la tarjeta.... 18
8.4. RECAUDACIÓN DEL DINERO …………………………………..……………….. 19
8.4.1. Recaudación en paradas y estaciones de transferencia de la ruta troncal …..………………………………….……………………………… 19
8.4.2. Recaudación en buses alimentadores, vecinales y transversales …. 19
8.4.3. Depósito bancario en la cuenta del Fideicomiso ………..………….… 20
8.5. REGLAS PARA LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ………………………….. 208.6. CIERRE DE OPERACIÓN ……………………………….…………….…………
8.6.1. Cierre de operación de los custodios de valores…...…..…………….
8.6.2. Cierre de operación de los conductores ………….…………………...
8.7. MANTENIMIENTO …………………………………………………..…………...…
8.7.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO ………………...……………………
8.7.1.1. Planificación del mantenimiento preventivo ……….….…
8.7.1.2. Definir actividades………………………………..……..…
8.7.1.3. Notificar actividades ……………………………….………
8.7.1.4. Ejecución del mantenimiento preventivo ……….….…….
8.7.1.5. Registro del mantenimiento preventivo ……….…….……
8.7.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO ……………………….....…………
8.7.2.1. Notificación de averías ………………………….…………
8.7.2.2. Asignación de recursos humanos y técnicos …….…..…....