manual de procedimientos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS




CALLE QATRO



12.MAYO.2014


PRESENTACIÓN......................................................................................................................4


CADENA DE VALOR.................................................................................................................5


MAPA DEPROCESOS..............................................................................................................6


PROCEDIMIENTOS
Procedimientos misionales.........................................................................................7
Procedimientos de apoyo...........................................................................................8Procedimientos..........................................................................................................9


GLOSARIO DE TÉRMINOS.....................................................................................................43

Los procesos y los procedimientos de gestión, conforman uno de los elementos principales del Sistema de Control Interno; por lo cual, deben ser plasmados en manuales prácticos que sirvan como mecanismo deconsulta permanente, por parte de todos los trabajadores de CALLE QATRO, permitiéndoles un mayor desarrollo en la búsqueda de autocontrol.
Teniendo en cuenta lo anterior, se ha preparado el presente Manual de Procedimientos en el cual se define la gestión que agrupa las principales actividades y tareas dentro de las sucursales de CALLE QATRO. Dichas actividades se describen con cada una de lasherramientas necesarias para la construcción por fases del Manual referido, soportando cada uno de los procesos específicos, como son:
Apertura de sucursal
Cierre de sucursal
Atención al cliente
Elaboración de pedidos
Recepción de insumos
Cambio de turno, entre otros

La funcionalidad del Manual, es emitir que todas las tareas y procesos por área vinculada, así como, la información relacionada,sean totalmente auditables.
El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo principal fortalecer los mecanismos de sensibilización, que se despliegas y solidifican para brinda fortaleciendo a la cultura del autocontrol y del mismo Sistema de Control Interno.
Los Procesos que se dan a conoces, cuentan con la estructura, base conceptual y visión en conjunto de las actividades misionales yde soporte de las Cafeterías CALLE QATRO, con el fin de dotar a las mismas de una herramienta de trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de la misión y visión esenciales.


CADENA DE VALOR
PROCESOS MISIONALES




PROCESOS DE APOYO







Se denominan procesos misionales aquellos que describen las actividades o funciones centrales de CALLE QATRO, en este caso setrata de los procesos operativos, estos muestran el que hacer de la entidad y que encaminan el cumplimiento de la misión misma.
Los procesos de apoyo son aquellos generalmente administrativos y como su nombre lo indican apoyan las actividades misionales de CALLE QATRO.
Cada proceso misional y de apoyo ha sido de concertación con las áreas operativas y adicionalmente se han establecido los puntosde control que determinan las herramientas para efectuar el debido autocontrol y evaluación por parte de cada empleado de verificación por parte de los directivos, de la oficina de control interno.
MAPA DE PROCESOS













Procesos Misionales

Nombre del Proceso

Nomenclatura


Apertura de Sucursal
CQ-001

Cierre de sucursal
CQ-002

Atención a clientes
CQ-003Elaboración de pedido
CQ-004

Recepción de insumos
CQ-005

Servicio para llevar
CQ-006

Servicio a domicilio
CQ-007


Anexos


Cambio de turno Barista
CQ-008

Cambio de turno Cocinero
CQ-008B

Cambio de turno Vendedor
CQ-008C


Procesos de Apoyo

Nombre del proceso

Nomenclatura


Almacenamiento de insumos
CQ-009

Montaje de área exterior
CQ-010

Uso de...