Manual De Procedimientos

OBJETIVO:
Misión o propósito del subproceso.
RESPONSABLE (S):
Entes que responden por la ejecución del subproceso.
INVOLUCRADOS:
Entes involucrados o participantes del subproceso.
FRECUENCIA:Periodicidad de ejecución del subproceso.
TIEMPO PROMEDIO:
Tiempo en que debe ejecutarse el subproceso.
ENTRADA:
PROVEEDOR:
Entes internos o externos que entregan insumos o entradas para a ser transformadasen el subproceso.

INSUMOS:
Entradas que se requieren para la ejecución del subproceso (para la transformación en el subproceso).
SALIDA:
CLIENTE:
Entes internos o externos que reciben los resultadoso productos provenientes del subproceso.

PRODUCTO:
Resultados o productos provenientes del subproceso.
REGISTROS:
Instrumentos documentales en los cuales se consigna la información del subproceso(por ejemplo, matrices, cuadros, formularios, informes).
RECURSOS:
TECNOLÓGICOS:
Programas informáticos utilizados en la ejecución del subproceso (por ejemplo, Microsoft Word, Excel).

HUMANOS:
Personalinterno y externo que participa en la ejecución del subproceso.

FÍSICOS:
Recursos físicos (tangibles) utilizados en la ejecución del subproceso (por ejemplo, computador).
NORMATIVA:
LEYES:Documentos normativos y reglamentarios que rigen la ejecución del subproceso. (Por ejemplo, Constitución, Leyes y Reglamentos, Ordenanzas, entre otros, en orden jerárquico).
NORMAS OPERACIÓN:
1) Descripciónde normas (disposiciones obligatorias, mandatorias) para la ejecución del subproceso.Detalla cuales son las mandatorias

POLITICAS DE OPERACIÓN:
1) Descripción de políticas específicas (disposicionesimportantes) para la ejecución del subproceso y que permiten su adecuado desarrollo.


PROCEDIMIENTO

No.
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
1
Descripción de las actividades secuenciales y ordenadas desde suprincipio hasta su fin.

(Por ejemplo: Preparación de informe técnico; Coordinación de evento informativo)
Cargo/puesto que ejecuta la actividad (no se deben mencionar nombres)
2


3


…



FIN DEL...