Manual de sgi

| MANUAL DEL SGI |
| MSGI | Versión: 1 | Página 1 de 19 |



MANUAL DEL SGI

Hoja de control de revisiones |
Número de versión | Naturaleza de la revisión |
1. Noviembre 2011 | Edición inicial |
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Fecha de entrada en vigor:

ELABORADO: | REVISADO Y APROBADO: |
Responsable SGI | Dirección |
Fecha: Noviembre 2011 | Fecha: Noviembre2011 |

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 4
2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 5
2.1. OBJETO DEL MANUAL 5
3. ALCANCE, EXCLUSIONES Y SERVICIOS SUBCONTRATADOS 5
3.1. ALCANCE DE CERTIFICACIÓN 5
3.2. EXCLUSIONES 5
3.3. SERVICIOS SUBCONTRATADOS 5
4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 6
4.1. REQUISITOS GENERALES 6
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 6
4.2.1. Generalidades 64.2.2. Manual del SGI 6
4.2.3. Control de los documentos 6
4.2.4. Control de los registros 6
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 7
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 7
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE 7
5.3. POLÍTICA DEL SGI 7
5.4. PLANIFICACIÓN 7
5.4.1. Objetivos, metas y programas 7
5.4.2. Aspectos ambientales 7
5.4.2. Planificación del SGI 8
5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 95.5.1. Responsabilidad y autoridad 9
5.5.2. Comunicación interna 11
5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 11
6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 11
6.1. RECURSOS HUMANOS 11
6.1.1. Generalidades 11
6.1.2. Competencia, toma de conciencia y formación 11
6.2 INFRAESTRUCTURA 12
6.3. AMBIENTE DE TRABAJO 12
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO 12
7.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DELPRODUCTO/SERVICIO 12
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 13
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto/servicio 13
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto 13
7.2.3. Comunicación con el cliente 13
7.3. DISEÑO Y DESARROLLO 13
7.3.1. Diseño de nuevos servicios 13
7.3.2. Actividades que requieran diseño 13
7.3.2.1. Planificación del diseño ydesarrollo (DD) 13
7.3.2.2. Elaboración, revisión y aprobación del diseño 14
7.3.2.3. Verificación y validación del DD 14
7.3.2.4. Control de los cambios del DD 14
7.4. COMPRAS 14
7.4.1. Proceso de compras 14
7.4.2. Información de las compras 15
7.4.3. Verificación de los productos comprados 15
7.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 15
7.5.1. Control de la producción y de laprestación del servicio 15
7.5.2. Validación de los procesos de producción y de prestación del servicio 15
7.5.3. Identificación y trazabilidad 15
7.5.3. Propiedad del cliente 16
7.5.4. Preservación del producto 16
7.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 16
8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 16
8.1. GENERALIDADES 16
8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 16
8.2.1.Satisfacción del cliente 16
8.2.2. Auditoría interna 17
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos y del desempeño ambiental 17
8.2.4. Seguimiento y medición del producto 17
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME 17
8.4 ANÁLISIS DE DATOS 17
8.5. MEJORA 17
8.5.1. Mejora continua 17
8.5.2. Acción correctiva 17
8.5.3. Acción preventiva 18
9. REFERENCIAS 18
9.1. REFERENCIAS 189.2. PROCEDIMIENTOS 18
9.2.1. Generales 18
9.2.2. Específicos de MA 18
10. ANEXO 19


1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

2.1. Objeto del Manual

El presente Manual tiene por objeto definir el Sistema de Gestión Integrado (SGI) de EMPRESA, S.L. de conformidad con los requisitos de las normas de referencia UNE-EN ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004. Setrata de un documento básico previsto para su uso como vehículo de conocimiento del SGI y como referencia para su aplicación, desarrollo y mejora. En él se recogen el conjunto de directrices fijadas para:
• Definir el alcance del SGI.
• Definir, documentar y comunicar las funciones, las responsabilidades y la autoridad.
• Describir los elementos principales del SGI y su interacción, así...