MANUAL DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
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DE

GESTION .doc

Fecha de última revisión: 20-Ags-12

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MANUAL DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION
(Calidad y Seguridad)

SANTA MARTA
20-AGOSTO-12

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TABLA DE CONTENIDO
Pág.
1. INTRODUCCION

6

1.1 OBJETO

6

1.2 ALCANCE

6

1.3 EXCLUSIONES

6

1.4 CONTROL DEL MANUAL SIG

7

1.4.1 Revisión y aprobación

7

1.4.2 Modificaciones

8

1.4.3 Distribución.

8

1.5 ESTRUCTURA DEL MANUAL SIG

8

1.5.1 Procesos gerenciales

9

1.5.2 Procesos operativos

10

1.5.3 Procesosde mejora

10

1.5.4 Procesos de apoyo

10

2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

11

2.1 PERFIL ORGANIZACIONAL

11

2.2 RESEÑA HISTORICA

12

2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

13

2.4 DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO

14

2.4.1 Misión

14

2

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2.4.2 Visión

14

2.4.3 Valores

15

2.4.4 Política integrada de Gestión

15

2.4.5 Objetivos Integrados

16

3 DEFINICIONES

21

4.- SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

21

4.1 REQUISITOS GENERALES

21

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

22

4.2.1 Generalidades

22

4.2.2 Manual del SIG

23

4.2.3 Control de documentos

24

4.2.4 Control de registros

24

5. RESPONSABILIDAD DELA DIRECCIÓN

25

5.1 Compromiso de la dirección

25

5.2 Enfoque al cliente

26

5.3 Política de calidad y Seguridad

27

5.4 Planificación

27

5.4.1 Objetivos integrales

27

5.4.2 Planificación del SIG

28

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación

28

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

28

5.5.2 Representante de la dirección

29

5.5.3 Comunicación interna

29

5.6 Revisión por ladirección

30

3

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5.6.1 Generalidades

30

5.6.2 Información para la revisión

30

5.6.3 Resultados de la revisión

31

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

31

6.1 Provisión de recursos

31

6.2 Recursos humanos

316.2.1 Generalidades

31

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación

32

6.3 Infraestructura

32

6.4 Ambiente de trabajo

34

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

34

7.1 Planificación de la realización del producto

34

7.2 Procesos relacionados con el cliente

35

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio

35

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio36

7.2.3 Comunicación con el cliente

36

7.3 Diseño y desarrollo

37

7.4 Compras

37

7.4.1 Proceso de compras

37

7.4.2 Información de las compras

38

7.4.3 Verificación de los productos comprados

38

7.5 Producción y prestación del servicio

38

7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio

38

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación
Del servicio39

7.5.3 Identificación y trazabilidad

39

7.5.4 Propiedad del cliente

39
4

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7.5.5 Preservación del servicio

39

7.6 Control de dispositivos de seguimiento y medición

40

7.7 Preparación y respuesta aeventos críticos

40

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

41

8.1. Generalidades

41

8.2 Seguimiento y medición

41

8.2.1 Satisfacción del cliente

41

8.2.2 Auditorías internas

42

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos

42

8.2.4 Seguimiento y medición del servicio

42

8.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

43

8.4. ANALISIS DE DATOS

44

8.5 MEJORA

44

8.5.1 Mejora continua

44

8.5.2...