manual de taller automotriz

Elaboración :

31/Ago/2006

Revisión :

29/Feb/2008

No. Revisión :

3

Código :

PISS-SDO-02

Páginas :

1 de 6

Procedimiento de Elaboración de Formatos y Control de Registros

SISTEMA DE GESTIÓN

Procedimiento de Elaboración de
Formatos y Control de Registros
PISS-SDO-02

CONTROL DE REVISIONES
Revisión
1
2
3

Descripción del Cambio
Actualización delProcedimiento
Se incluye en el procedimiento que los formatos que así lo requieran
deberán ser desagregados por sexo.
Se hace una revisión general de este procedimiento derivada de la
auditoría documental
Revisión General del Procedimiento derivada de la auditoría de
Implementación

Fecha
26/Oct/2007
21/Ene/2008
29/Feb/2008

TABLA DE AUTORIZACIÓN
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADOPOR:

KARLA LIZETH TAPIA BARRAGÁN
Subcomité de Documentación
ANA LUCÍA MURILLO RUISECO
Coordinadora de Equidad de Genero
GERARDO MATA CHÁVEZ
Coordinador de Equidad de Genero
VÍCTOR ROBERTO INFANTE
GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL

Fecha de revisión del formato: 21/Ene/2008

___________________________

___________________________

___________________________

F2-PISS-SDO-01/01Elaboración :

31/Ago/2006

Revisión :

29/Feb/2008

No. Revisión :

Procedimiento de Elaboración de Formatos
y Control de Registros

I.

3

Código :

PISS-SDO-02

Páginas :

2 de 6

OBJETIVO

Asegurar la estandarización en la elaboración de los formatos y establecer la metodología para
que todos los registros generados o recibidos por el ISSSTEZAC para los Sistemas deGestión
sean controlados adecuadamente por el tiempo determinado para evitar su daño, deterioro,
pérdida o uso inadecuado.

II.

ALCANCE

Aplica a todos los formatos desarrollados por el ISSSTEZAC para el Sistema de Gestión del
Modelo de Equidad de Género, mismos que deberán de cumplir con los lineamientos
establecidos por este procedimiento, excepto los formatos que por práctica común nose deban
de controlar, como Estados Financieros, Oficios, Hoja de trabajo, Currícula, Memoranda,
Cartas, Informes, formularios y formatos emitidos por el sistema que no permitan el diseño del
formato y para aquellos que se reciben de una fuente externa.

III. TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES.

FORMATO: Documento utilizado para registrar los datos requeridos por el Sistema de Gestión
del Modelode Equidad de Género.
FUENTE EXTERNA: Organismo, Empresa, Entidad de Gobierno, Proveedor(a), Cliente(a)
ajeno(a) al ISSSTEZAC que emite un documento que debe de ser cumplido por los mismos,
para los Sistemas de Gestión (Ejemplo: Normas, Reglamentos, Formatos, Leyes, otros).
FUENTE INTERNA: Cualquier documento emitido por el ISSSTEZAC que deba ser
cumplido por el Sistema de Gestión (Ejemplo:Manual, Procedimientos, Formatos,
Reglamentos y cualquier otro)
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas.
SAD: Sistema de Administración Documental
HOJA DE TRABAJO: Cualquier documento que sirve para llevar registros de datos,
procedimientos, programas, calendario de actividades, fórmulas o cualquier otra
información relacionadacon el tema que se está desarrollando.

IV. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Cada vez que el personal autorizado deba desarrollar un formato y controlar un registro (interno
o externo) de los Sistemas de Gestión deberá de cumplir con lo siguiente:
PARA LA ELABORACIÓN DE FORMATOS:
Responsable
Personal autorizado

No.
Detalle de la Actividad
Act
1 Entra al apartado de Formatos del SAD yselecciona la aplicación
correspondiente.
2 Desarrolla el contenido del formato de acuerdo a las necesidades de la

Fecha de revisión del formato: 21/Ene/2008

F2-PISS-SDO-01/01

Elaboración :

31/Ago/2006

Revisión :

29/Feb/2008

No. Revisión :

Procedimiento de Elaboración de Formatos
y Control de Registros
No.
Act

Responsable

3
4
5
Subcomité
Documentación

de...