Manual De Usuario

MANUAL DE USUARIO SAP BUSSINES ONE
DEVOLUCIONES SOBRE COMPRA

Podrán observar como SAP business One gestiona la devolución de mercancías considerando los aspectos administrativos y financieros.Paso 1: COMPRAS-ACREEDORES
Seleccionar la opción de Compras, se despliega el menú.

Paso 2: DEVOLUCION DE MERCANCIA
Con esta acción, se abrirá el documento que permite crear las devoluciones demercancía.

Paso 3: SELECCIONAR SN
Primero seleccionar el proveedor al cual se dirigirá el documento. Debe estar dado de alta previamente en el sistema como proveedor.

Paso 4: LISTA DE SOCIOS DENEGOCIOS
Una vez desplegada la lista de proveedores, se escoge y selecciona el proveedor con un clic sobre el mismo, en seguida se colocan los datos de este en el documento devolución demercancías.

Paso 5: SELECCIONAR LISTA DE SN
Se puede indicar una referencia adicional al documento, para dar más detalle a la transacción y facilitar su consulta posteriormente.



Paso 6: FECHAS
SAPBusiness One, maneja tres tipos diferentes de fechas para el documento:
1. La fecha de contabilización, es la fecha en la que va a quedar registrada contablemente el documento,
2. La fecha devencimiento, está basada en los días de crédito con los que contamos, para realizar el pago al proveedor, y
3. La fecha del documento, es la fecha real, en la que se está realizando el documento.Paso 7: COPIAR DE
Gracias a esta opción, se puede copiar los datos del documento fuente-entrada de mercancías, al documento destino-devolución de mercancías, evitando errores y facilitar la carga deinformación. Es posible agregar/modificar la información antes de crear el documento.

Paso 8: COPIAR DE
Esta operación copia los datos de la entrada de mercancías correspondiente.

Paso 9:ARRASTRAR ASISTENTE DE DOCUMENTOS 2
En esta ventana, se tienen diferentes opciones para copiar los datos del documento fuete, al documento destino. Para fines del ejercicio, se copiaran los datos de...