Manual Del Facturista (Admin E-Gas)

TURNOS
Para poder realizar los cortes de efectivo, se controlan 3 turnos: el de las 6:00-14:00 hrs., 14.00-22.00 hrs. y de las 22:00-06:00 hrs.


ADMIN

Admin es el sistema que nos permite llevar el control administrativo de los movimientos por ingresos y egresos, tales como ventas de carburantes, electrónicos (recargas de tiempo aire), periféricos (aditivos), gastos, compras, clientes deefectivo, crédito, débito, Facturación, reportes, entre otros.

1. En Admin:

1. Entrar a Administración turnos-> Turnos.

2. Después de cada cierre automático debe realizar la sincronización con E-gas.

3. Inmediatamente debe cerrar la sesión del operador e iniciar una nueva.

4. Realizar cortes de efectivo con cada despachador de la siguiente manera:

1. Cada despachador deberáentregar el importe exacto según lo marcado por el sistema E-Pos (esto previamente lo van haciendo en el turno conforme acumulan $3,000.00, para evitar cargar efectivo en exceso).

2. Por cada corte parcial o total, deben entregar los despachadores un formato que indica los datos de: nombre, fecha, Isla, importe.

3. En caso de haber realizado ventas de Aditivos, también deben entregarun formato, al final del turno, de primeras entradas y salidas de productos.

4. Cada despachador deberá llevar un control de lecturas de su isla en un formato que se les proporciona, para poder realizar cualquier aclaración al momento de hacer el corte de su Isla. En caso de no haber aclaración alguna, el formato es solo informativo para ellos.

5. Por cada corte parcial se llenan 2recibos parciales iguales, uno se queda con nosotros para respaldo de efectivo entregado y otro se lo quedan ellos. Dicho formato lleva los siguientes datos: Despachador, Isla, Importe, Firmas de quien entrega y quien recibe.

6. En caso de haber ventas con vales, los despachadores entregarán en oficina el vale correctamente lleno y con las firmas del despachador y ticket de venta.

7. Encaso de haber ventas con tarjeta de crédito, se debe entregar en oficina el Boucher de la venta y el ticket.

8. En caso de haber ventas de aditivos, debe el despachador entregar ticket de venta e importe. Esto lo puede hacer en el turno, sin esperar al corte.

9. Al finalizar el turno, solo deberán entregar en efectivo el importe de las ventas normales. Las ventas por vales y T.C.,así como consumos especiales que no le generen importe físico al despachador pero sí en sistema, serán descontadas del importe en efectivo de su Isla.


INICIAR TURNO

1. Verifique que las siguientes aplicaciones estén abiertas: E-pos, e-gas, e-tank, e-switch, E-Crom y Admin.

2. Verifique que el turno abierto sea el correcto.

3. Verifique en E-Gas que el color de las bombas seaGris.


CERRAR TURNO

5. 10 minutos antes, avisar a despachadores.

6. Esperar cierre automático a las 06:00 y a las 18:00 hrs.

7. En Admin:

1. Entrar a Administración turnos-> Turnos.

2. Sincronizar[pic].

3. Pulsar “Aceptar” a todo.

4. Quitar filtros

5. Clic en Buscar

6. Doble clic al turno

7. Filtrar por Isla [pic]

8. Elegir Formasde Pago[pic]

9. Capturar en cantidad, el total a cobrar por venta de carburantes (Dicho importe debe cuadrar con el total que refleja cada Isla en ventas, de tal manera que la diferencia sea siempre 0).En la siguiente pantalla no existe tal situación debido a que capturamos solamente consumos manuales o por vales, pero no tenemos ventas reflejadas de carburantes.

10. Si queremos imprimirreporte de turno para ver importe cobrado y por cobrar, reporte de ventas con identificadores, préstamos, gastos, clic en

11. Para cerrar turno, clic en









COMPRA DE COMBUSTIBLE

1. Al recibir una pipa, debemos imprimir del Veeder Root una tira de lecturas (pulsar Print)

2. Entrar a Administración turnos-> Turnos

3. Doble clic al turno

4. Clic en...