Manual integrado de gestion de una empresa industrial

MANUAL DE GESTION DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANEXOS

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1.- DIAGRAMA DE PROCESOS

SATISFACCION DEL CLIENTE

PROCESOS DE APOYO REQUISITOS DEL CLIENTE

E

PROCESOS REL. CON EL CLIENTE

S

PROCESOS DE CONTROL Y MEJORA (planificación
estratégica,Control y mejora)

OBJETIVOS

REVISIÓN Y SEGUIMIENTODEL SISTEMA

POLITICA

DECISIONES Y ACCIONES EN: • • • • Sistema Productos Procesos Necesidades de Recursos

ANALISIS DE PROCESOS: CLIENTES, PROVEEDORES, PRODUCTOS Y PROCESOS

LEGISLACION

AUDITORIAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

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MAPA DEPROCESOS DEL SIG
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

Politicas objetivo

Desarrollo Negocio

Planific. SIG

Revision SIG

MEDICCIÓN, ANALISIS Y MEJORA
Seguimiento Medición Producto N. conforme Acciones Correc. Preventivas

Análisis Datos

Gestión Mejora

PRESTACION DEL SERVICIO Proceso Operativo 1 Proceso Operativo 2 Proceso Operativo 3 Proceso Operativo 4

REQUISITOS

REQUISITOSCOMPRAS

PROCESOS DE APOYO

PLANES DE EMERGE NCIA

COMUNI CACIÓN

GESTION DOCUM. REGIST.

Formación Capacitaci ón

Ambiente De Trabajo

Mantenim iento

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2.- LISTADO DE PROCEDIMIENTOS − PG 420: PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOSY REGISTROS − PG 560: PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN − PG 620: PROCEDIMIENTO GENERAL DE RECURSOS HUMANOS − PG 720: PROCEDIMIENTO GENERAL PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE − PG 740: PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMPRAS − PG 750: PROCEDIMIENTO GENERAL CONTOL DEL SERVICIO − PG 760: PROCEDIMIENTO GENERAL CONTROL EQUIPOS SEGUIMIENTO Y MEDICION − PG 821: PROCEDIMIENTO GENERALEVALUACIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE − PG 822: PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORIAS INTERNAS − PG 830: PROCEDIMIENTO GENERAL DE TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES − PG 840: PROCEDIMIENTO GENERAL DE ANÁLISIS DE DATOS − PG 852: PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS − PG 432: PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS − PG 447:PROCEDIMIENTO GENERAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS − PG 431:PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE ASPECTOS AMBIENTALES

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SIGNIFICATIVOS, Y DE PELIGROS, RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y LOS CONTROLESDETERMINADOS ASOCIADOS A SUS ACTIVIDADES. − PG 446 GESTION DE RESIDUOS. GESTION Y CONTROL DE AGUAS RESIDUALES, RUIDOS Y EMISIONES A LA ATMOSFERA. CONTROL DE CONSUMO DE RECURSOS NTURALES.

3.- Organigrama funcional

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DIRECCION

RESPONSABLE CALIDAD MEDIOAMBIENTE Y PRL

DIRECTOR. DPTO. ADMON

DIRECTOR DPTO. COMERCIAL

DIRECCION DE PRODUCCION

DIRECCION DPTO. MANTENIMIENTO

DIRECCION DPTO. LOGISTICA

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE RR HH

FICHAS DE PERFIL DE PUESTO DE TRABAJO Dirección: Las funciones principales que corresponden al director son: • Definir y Formular la política de la compañía. • Planificar, dirigir y coordinar elfuncionamiento general de la empresa con la colaboración de los demás jefes de departamento. • Evaluar las operaciones y los resultados obtenidos y en su caso informar Al Consejo Directivo. • Representar a la empresa en su trato con otras empresas, entidades y organismos Públicos y Privados. • Dirigir las relaciones con los clientes. Como máximo responsable del sistema de calidad, medio ambiente y...