Manual Para Generar Una Oc

MANUAL
PROCESO DE COMPRAS
En este manual, veremos el proceso necesario para realizar la adquisición de algún producto o servicio necesario para los procesos de TDI, desde que nace la necesidad del solicitante hasta que es entregado en nuestras instalaciones y todos los procesos que son necesarios realizar para llegar a esto.
Es importante destacar la función de las ordenes de compra y comose generan para un mejor control, es por ellos que veremos a profundidad como se crean y el contenido de las mismas.
DEFINICION DE OC
La orden de compra es un documento que emite el comprador para pedir mercaderías al vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, condiciones de pago y muchas cosas más
CONTENIDO
* Lugar y fecha de emisión.
* Nombre y número de orden del comprobanteconsecutivo
* Nombre y domicilio del comprador y del vendedor.
* Detalle de las mercaderías solicitadas.
* Condición de pago y entrega.
* Firma del comprador o encargado de compras.
* Datos de la empresa que imprime el documento, habilitación municipal, fecha de impresión y numeración de los documentos impresos.
NOTA; La orden de compra es un documento no válido como factura.EMISION
* Original: Para el comprador.
* Duplicado: Para el vendedor.
IMPORTANCIA
* Al comprador le sirve como constancia de las mercaderías que solicitó.
* Al vendedor le sirve para preparar el pedido y dar curso a la facturación en caso de ser aceptado.

GLOSARIO:
OC.- Orden de Compra
Proveedor.- vendedor de las mercancías
ERP.- Software Enterprise Resourse Planning(planeacion de recursos empresariales)
Cotización.- Aquel documento o información que el departamento de compras usa en una negociación. Es un documento informativo que no genera registro contable. Cotización son la acción y efecto de cotizar (poner precio a algo, estimar a alguien o algo en relación con un fin, pagar una cuota). El término suele utilizarse para nombrar al documento que informa yestablece el valor de productos o servicios
PROCESO DE COMPRAS.
1 GENERA UNA REQUISION
Se genera una requisición por parte de los jefes de área autorizados, debido que surge una necesidad de materiales o servicios directos o indirectos para la producción y la operación optima de la planta y procesos de TDI.
Dicha requisición debe hacerse en el formato de requisiciones (Ver cuadro 1 “Formato derequisición “), donde se incluya la siguiente información:
a) Nombre de solicitante: Jefes de área y personal autorizado, para hacer requerimientos
b) Material solicitado: indicar necesidad de manera breve
c) Cantidad.- cantidad de piezas solicitadas indicando la unidad ( piezas, kg, pulgadas, etc)
d) Descripción de material.- debe especificar todos los detalles y características del materialsolicitado.
e) Proyecto destino: que finalidad tiene me material o servicio solicitado
f) Fecha de pedido: día en que se genera el documento
g) Fecha en que se requiere: fecha deseada para recibir su pedido.

FORMATO DE REQUISICIÓN |
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|   | No. |   |
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| Nombre: |   |
| Material solicitado: |   |
| Cantidad: |   |
| Descripción de material: |   |
|Proyecto destino: |   |
| Fecha de pedido: |   |
| Fecha en que se requiere: |   |
Cuadro 1 “requisición de compras”
Ya generado el formato de requisición, debe enviarse a el encargado de compra y aseguramiento de procesos, para que estos revisen el pedido y generen un folio de seguimiento (CPR000001) consecutivo.
2.-AUTORIZACION DE REQUISICIÓN DE COMPRA
El encargado de compras yaseguramiento de procesos revisan el requerimiento, la aplicación, función y factibilidad del mismo, determinando si es aceptado o no; en caso de ser aceptado se genera un numero de folio CPR000001 y cuando no es aceptada, se le informa al solicitante para que revise su pedido y genere uno nuevo o detenga la solicitud.
2.1.- FOLIO DE SEGUIMIENTO
Como si nombre lo indica sirve para monitorear el estatus...