Manual Paso A Paso A2

COMO MODIFICAR PRECIOS EN GENERAL
Entrar a A2 Administrativo, en:
• Transacciones (en letras, al lado de mantenimiento),
• Inventario
• Ajustes
• Ajustes de Precios
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• Seleccionar si es aumento o disminución de precios
• Fijar los ajustes:
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• Es decir, introducir el porcentaje a aumentar o disminuir en cada uno de los renglones.
• Seleccionarsi se van a hacer redondeos o no
• Presione ACEPTAR
• Luego selecciones el botón de INICIAR
• Al finalizar ese proceso verifique los precios
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• Y si esta de acuerdo con los cálculos, presiones TOTALIZAR
AJUSTE DE PRECIOS LISTO

COMO INTRODUCIR UN NUEVO PROVEEDOR
• Entre en A2 Administrativo…
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• Presiones el icono del CAMION
• Seleccione la opción deIncluir registros (carpeta marrón con flecha roja)

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• Llenar los datos de la siguiente forma:
CODIGO RIF DEL CLIENTE
DESCRIPCION RAZON SOCIAL
DESCRIPCION DETALLADA UNA REFERENCIA QUE TE INDIQUE QUUIEN ES EL PROVEEDOR (OPCIONAL)
CONTACTO PERSONAS CON LA QUE NEGOCIAS
DIRECCION ZONA O DIRECCION FISCAL DEL PROVEEDOR
NIT YA NO ES REQUERIDA
RIF NUMERO DEINFORMACION FISCAL (RIF)
MONEDA SI SE TRATA DE UN PROVEEDOR EXTRAJERO COLOCAR EN EL MONEDA NOS FACTURA
PROVEEDOR ACTIVO SI ESTA ACTUALMENTE VENDIENDONOS
DESCUENTO PRONTO PAGO SI EN PROVEEDOR NOS DA DESCUENTO PRONTO PAGO MARCAR ESTA OPCION Y DETALLAR LOS PORCENTAJES EN ELE ICONO [pic]
TIPO DE PROVEEDOR NACIONAL: SI LAS OFICINAS ESTAN EN VENEZUELA Y NOS FACTURAN EN BOLIVARESEXTRANJERO: SI SON FUERA DEL PAIS Y NOS FACTURAN EN DOLARES, YENES, LIRAS, ETC. (DEBE REGISTRARSE SOLO SI SE VA A HACER EL EXPEDIENTE CADIVI)
EN LOS CAMPOS TELEFONO,
FAX, MAIL Y WEB COLOCAR LA INFORMACION DEL PROVEEDOR
• Presionar el boto de Guardar Registro [pic] para gravar la información

COMO INCLUIR FACTURAS DE COMPRAS SIN AFECTAR INVENTARIO

Entrar a A2 Administrativo, en:• Transacciones (en letras, al lado de mantenimiento),
• Proveedores
• Cuentas por pagar

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• Seleccionar el proveedor con el cual se va a trabajar (el que nos vendió la mercancía)
• Luego en OPCIONES, escoger la opción FACTURA

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• Luego introduzca los datos solicitados
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• En los campos:
NUMERO INTRODUZCA EL NUMERO DE LA FACTURACONTROL Nº INTRODUZCA EL NUMERO DE CONTROL
FECHA: FECHA DE EMISION DE LA FACTURA DE COMPRA
VENCIMIENTO COLOQUE EL NUMERO DE DIAS o LA FECHA EN QUE SE VENCE LA FACTURA DE COMPRAS
MONTO EL SUBTOTAL DE LA FACTURA
BASE IMPONIBLE COLOQUE EL MONTO SIN IMPUESTO DE LA FACTURA
IVA LO CALCULA AUTOMATICO
DETALLE COLOQUE UN COMENTARIO DE SU INTERESCLASIFICACION NO SE MANEJA EN TU NEGOCIO, PERO SIRVE PARA CREAR DISCRIMACION DE PROCESOS (FACTURACION, DEVOLUCIONES, COMPRAS, DEV. COMPRAS, ETC) UN AVEZ QUE SE USA QUEDA REGISTRADO PERMANENTEMENTE
AFECTA LIBRO DE COMPRAS SE MARACA DEPENCDIENDOLA SITUACION (SI LA FACTURA FUE DECLARADA EN OTRO PERIODO FISCAL NO DEBE MARCARSE)
LUEGO TOTALIZAR
Y LISTO…. COMPRA CARGADA

PARA REALIZAR BUSQUEDAEN CUALQUIER BASE DE DATOS (CLIENTES, PROVEEDORES, PRODUCTOS DE INVENTARIO)
• Presionar el boton de BUSQUEDA DE REGISTRO [pic]
• Y colocar el nombre, el código, cedula, rif o cualquier otro campo que recuerde seguido de un *

EJEMPLO
• Traerá todos los registros que incluyan el campo FRANK
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COMO ELIMINAR PRODUCTOS
• Los productos no se pueden eliminar productos una vezque ya se realizaron transacciones con el mismo
• Solo se desactivan….
• Entra en inventario, busca el producto y quita el check
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• Y luego presione el icono de guardar [pic]

COMO ELIMINAR UN ARTICULO DE UNA FACTURA
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• Marque el articulo que desea eliminar de la FACTURA y presione el botón BORRAR

COMO HACER UNA DEVOLUCION DE FACTURA (DE UN SOLO ARTICULO...