Manual Procedimiento De Facturacion

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Código: MP-AF-003
Versión: 01
FACTURACION DE DOCUMENTACION Fecha: 29 –Jun -2006
Página: 1 de 2
Elaboró: Liliana Vargas Revisó: Belén Lízcano Aprobó: Copia controlada:Cargo: Consultor Cargo: Revisor Fiscal Cargo: Copia no controlada:
1. OBJETO
Establecer las instrucciones que deben seguirse para facturar los productos y servicios, de tal manera que cumplan losrequisitos del
cliente y la políticas administrativas y financieras de la compañía.
2. ALCANCE
Este procedimiento define las instrucciones para facturación de Servicio y trámites de documentación a losclientes, teniendo en
cuenta las diferentes formas de pago, y el manejo de documentos involucrados en el proceso.
3. RESPONSABLES
Asesor Comercial
Director de Oficina
Jefes de Oficina CavipetrolFacturado
Mensajero
4. DEFINICIONES
PNR: Número o código de los sistemas de reservas SABRE o AMADEUS bajo el cual se registran las reservas de un viaje especifico,
las confirmaciones,modificaciones y comentarios relativos a este.
BENEFICIO: Documento emitido por Cavipetrol o Cajasan a favor de sus afiliados para el pago de tiquetes, Porciones Terrestres, que
es recibido por la agencia ycobrado posteriormente a la empresa emisora
COMPROBANTE DE VENTA DE TARJETA DE CREDITO: Documento mediante el cual se establece el pago de un tiquete u otro
servicio con cargo a una tarjeta decrédito del cliente.
CREDITO AGENCIA: Forma de pago autorizada por el Director de Distrito de cada ciudad, según la cual un tiquete o servicio de viaje
puede facturarse a un cliente y recibir el pago delmismo en una fecha posterior.
SERVICIO DE DOCUMENTACION: Es la asesoría que brinda la agencia de viajes a los clientes para solicitar visas ante las diferentes
entidades consulares
TRAMITE DEDOCUMENTACION: Valor cobrado por las embajadas o consulados por concepto de formularios, o derechos consulares.
5. DESARROLLO
5.1. INSTRUCCIONES GENERALES
LA asesoría para el trámite de visas para...