Manual Procedimientos Serviteca

ALBERTO CASTILLO
CONSULTOR CONTABLE Y FINANCIERO

Manual de procesos y
procedimientos
SERVITECA POPAYAN

JENET LILIANA DORADO

2011


MANUAL DE PROCESOS Y
SERVITECA PROCEDIMIENTOS
PAGINA 1 DE 14
POPAYAN
TABLA DE CONTENIDO

1. GENERALIDADES
2. SIMBOLOGIA UTILIZADA
3. OBJETIVO DEL MANUAL
4. JUSTIFICACION DEL MANUAL
5. METODOLOGIA
6. PROCESO DEFACTURACION
7. PROCESO DE RECEPCION DE PRESTACION DE SERVICIOS

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CEL: 311 614 13 31


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1. GENERALIDADES

Los procesos y los procedimientos de gestión, conforman uno de los elementos principales del Sistema de Control Interno; por locual, deben ser plasmados en manuales prácticos que sirvan como mecanismo de consulta permanente, por parte de todos los trabajadores de la empresa, permitiéndoles un mayor desarrollo en la búsqueda del Autocontrol.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha preparado el presente Manual de Procesos y
Procedimientos dentro del área de facturación y recepción de servicios, en el cualse define la
gestión que agrupa las 2 principales actividades y tareas dentro de la empresa. Dichas
actividades se describen con cada una de las herramientas necesarias para la construcción por fases del Manual referido.
La funcionalidad del Manual, es permitir que todas las tareas y procedimientos por área
vinculada, así como, la información relacionada, seantotalmente auditables, para atender a los
requerimientos de la Revisoría Fiscal y de la misma Gerencia de la empresa; con el fin de verificar
los parámetros claves de los procedimientos, tomándolos como guía en cualquier proceso de
verificación.

Este Manual hace parte integral de la documentación total, implementada por el
actual Gerente ANDRES FELIPE DORADO, conociendo deantemano el compromiso de la Oficina

en su construcción, actualización.

ejecución y revisión permanente para la debida

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2. SIMBOLOGÍA UTILIZADA
Para mayor compresión de los procedimientos, acontinuación se representa gráficamente la simbología utilizada en el levantamiento de los mismos

SIMBOLO DESCRIPCION

INDICADOR DE INICIO DE UN PROCEDIMIENTO
INICIO

FORMA UTILIZADA EN UN DIAGRAMA DE FLUJO PARA REPRESENTAR UNA TAREA O ACTIVIDAD

FORMA UTILIZADA EN UN DIAGRAMA DE FLUJO PARA REPRESENTAR UNA ACTIVIDAD DE DECISION O DE
CONMUTACION
FORMA UTILIZADA EN UN DIAGRAMA DE FLUJOPARA REPRESENTAR UNA ACTIVIDAD COMBINADA

CONECTOR. USESE PARA REPRESENTAR EN UN DIAGRAMA
DE FLUJO UNA ENTRADA O UNA SALIDA DE UNA PARTE DE
UN DIAGRAMA DE FLUJO A OTRA DENTRO DE LA MISMA
PAGINA
DOCUMENTO. REPRESENTA LA INFORMACION ESCRITA PERTINENTE AL PROCESO
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CONCETOR UTILIZADO PARA REPRESENTAR EL FIN DE UN
FIN PROCEDIMIENTO

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3. OBJETIVO DEL MANUAL
El presente Manual de Procesos tiene como objetivo principal fortalecer los
mecanismos de sensibilización, que se despliegan y solidifican para brindar
fortalecimiento a lacultura del Autocontrol y del mismo Sistema de Control
Interno. Los Procesos que se dan a conocer, cuentan con la estructura, base
conceptual y visión en conjunto, de las actividades misionales y de soporte de la empresa, con el
fin de dotar a la misma Entidad, de una herramienta de trabajo que contribuya al cumplimiento
eficaz y eficiente...