Manual Procedimientos

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Fecha de Entrada en vigencia: Septiembre de 2008

Página 1 de 8

Versión: 03

Revisado por: Encargado de Calidad Luís Escanilla B.

Aprobado por: Secretario Ejecutivo PNF Jerko Juretic D.

Historia e identificación de cambios
Versión 00 Fecha 01-07-08 Cambio Efectuado Documento Original Se corrige la estructura, cambiando la nominación de Jefe porEncargado. Se agrega pie de pagina Se incorpora nuevo formulario de ACP Hecho por Equipo ISO Aprobado por Firma

Secretario Ejecutivo Jerko Juretic Díaz Secretario Ejecutivo Jerko Juretic Díaz Secretario Ejecutivo Jerko Juretic Díaz Secretario Ejecutivo Jerko Juretic Díaz

01

02-02-2009

Equipo ISO

02 03

28-04-2009 23-06-2009

Equipo ISO Equipo ISO

Nota: Esta hoja debepermanecer al inicio de todos los procedimientos del SGC.

Página 2 de 8

Versión: 03

Revisado por: Encargado de Calidad Luís Escanilla B.

Aprobado por: Secretario Ejecutivo PNF Jerko Juretic D.

1. OBJETIVO Generar las mejoras necesarias frente a la detección de no conformidades y potenciales no conformidades en el SGC, estableciendo los criterios básicos para el tratamiento de accionespreventivas y correctivas, con el fin de implementar acciones eficaces. 2. ALCANCE El presente procedimiento es aplicado a todas las actividades realizadas en el SGC, perteneciente al Programa Nacional de Fiscalización. 3. RESPONSABLES EL Encargado de Calidad es responsable de verificar el cumplimiento del procedimiento El Auditor Interno es responsable de verificar las acciones emprendidas en cadano conformidad u observación, analizar cumplimientos de plazos e informar de los resultados al Encargado de Calidad. Dueños de proceso son responsables de llevar a cabo las acciones que permitan eliminar las causas de las no conformidades o potenciales no conformidades.

4. DEFINICIONES • Acción Inmediata: es todo acto realizado en forma temporal o provisoria, según corresponda, por unfuncionario responsable para minimizar el efecto de una no conformidad detectada. Acción Preventiva: es todo acto realizado con la finalidad de prevenir que una no conformidad ocurra. Acción Correctiva: es todo acto tendiente a que una no conformidad sea corregida y no se vuelva a repetir.

• •

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Las fuentes utilizadas para la toma de acciones preventivas y/o de mejorasprovienen de: Análisis de los registros de los procesos operativos. Resultados de las auditorias internas / externas de calidad. Observaciones personales. Revisiones por la Dirección. Sugerencias que efectúan los clientes. Análisis y seguimiento de indicadores.

Las acciones correctivas deben ser aplicadas cuando existe: • • • • • Página 3 de 8 Detección de no conformidades (por cualquier usuario delSGC) Detección de no conformidades en las auditorias internas. Recepción de reclamos de los clientes. Análisis de Productos No Conformes. Análisis de Objetivos de Calidad (Por incumplimiento de metas). Versión: 03 Revisado por: Encargado de Calidad Luís Escanilla B. Aprobado por: Secretario Ejecutivo PNF Jerko Juretic D.

5.1 Generación de Acciones Preventivas y Correctivas Cada vez que seproduzca una de las situaciones planteadas en el punto anterior, el Encargado de cada Área o Unidad debe analizar la necesidad de generar una acción preventiva o correctiva, según el impacto de la no conformidad o potencial no conformidad detectada y su recurrencia (en caso de no conformidades). Se debe describir la no conformidad o potencial no conformidad detectada en el formulario de AccionesPreventivas o Correctivas, para lo cual debe imprimirlo de la página web de Fiscalización/SGC/Procesos estratégicos/Acciones Correctivas y Preventivas. En el formulario debe quedar claramente descrita el problema que se ha presentado o, en caso de ser una acción preventiva la observación o potencial problema, identificando claramente dónde se detectó, a qué afecto y toda la información que se requiera...