MANUAL_SISTEMA_GESTION_INTEGRADO_V10
Páginas: 33 (8080 palabras)
Publicado: 24 de septiembre de 2015
Manual
Página 1 de 9
MANUAL DEL SGI
Código: CM-MA-002
Versión: 10
TABLA CONTENIDO
1.GENERALIDADES
1.1. OBJETO Y ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
1.2. CONTROL DEL MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO
1.3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
1. 3. 1. General
1. 3. 2. Específicas
1.4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
2.1. Misión
2.2. Visión
2.3. Principios Éticos
2.4. ValoresCorporativos
2.5. Estructura Organizacional
2.6. Plan Estratégico Corporativo
2.7. Clientes y Productos
3.SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
3.1. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA
3. 1. 1. Política del Sistema de Gestión Integrado
3. 1. 2. Objetivos del Sistema de Gestión Integrado
3. 1. 3. Alcance
3. 1. 4. Principios del Sistema de Gestión Integrado
3.2. EXCLUSIÓN
3.3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
3. 3. 1. Revisión porla Dirección
3. 3. 2. Responsabilidad, autoridad y comunicación interna
3.4. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
3.5. GESTIÓN POR PROCESOS
3. 5. 1. Modelo de operación
3. 5. 1. 1.Procesos estratégicos
3. 5. 1. 2.Procesos misionales
3. 5. 1. 3.Procesos de apoyo
3. 5. 1. 4.Procesos de Evaluación y Control
3. 5. 2. Estructura documental
3. 5. 3. Políticas Operacionales
3. 5. 4. Controles
3. 5. 5. Administracióndel Sistema de Gestión Integrado
3. 5. 5. 1.Control de Documentos y Registros
3. 5. 5. 2.Control de Producto no Conforme
3. 5. 5. 3.Auditorías Internas del Sistema de Gestión Integrado
3. 5. 5. 4.Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
3. 5. 5. 5.Identificación, evaluación, medición y seguimiento de aspectos e impactos ambientales
3. 5. 5. 6.Identificación, actualización y evaluación de losrequisitos ambientales legales aplicables y otros
3. 5. 6. Medición del Sistema de Gestión Integrado
3. 5. 7. Mejoramiento Continuo
3. 5. 8. Enfoque al cliente y partes interesadas
CONTENIDO
Presentación
La Financiera de Desarrollo Territorial S.A FINDETER desarrolló el Sistema de Gestión Integrado –SGI- con el propósito de mejorar su desempeño y su capacidad de
proporcionar productos y/oservicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes y partes interesadas. El Sistema de Gestión Integrado lo componen el Sistema
de Gestión de la Calidad –SGC-, el Sistema de Gestión Ambiental- SGA, el Modelo Estándar de Control Interno –MECI- y el Sistema de Administración de Riesgo Operativo –
SARO- y en adelante, todos aquellos sistemas que le sean complementarios, con objetivoscomo son el lograr la armonización y calidad entre sistemas, el optimizar el uso de
recursos y evitar la duplicidad de esfuerzos y funciones.
El Sistema de Gestión Integrado de FINDETER da cumplimiento a las directrices del Gobierno Nacional dispuestas en la Ley 872 de 2003, el Decreto 1599 de 2005 y sus
modificaciones y la Circular No. 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera de Colombia, encuanto a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad –SGC-, del
Modelo Estándar de Control Interno –MECI- y del Sistema de las Administración de Riesgo Operativo –SARO-; así mismo es compatible con el Sistema de Desarrollo
Administrativo El contenido del Manual del SGI permite conocer cómo se planeó y como se está llevando a cabo la consolidación y mantenimiento del SGI, nos informarespecto de:
z
z
z
z
La caracterización de los procesos, la cual describe los aspectos más significativos de cada proceso como son su objetivo, alcance, insumos, actividades, resultados, las
interacciones entre procesos e indicadores de gestión relacionados.
La documentación del SGI inherente a cada proceso, incluidos los procedimientos requeridos por la norma NTCGP1000:2009, ISO 9001:2008 e ISO14001:2004.
La forma como se responde a cada elemento del Sistema de Control Interno SCI -MECI.
La interrelación de SARO con el SGC, SGA y con el SCI-MECI.
El presente Manual se constituye en una herramienta de consulta por parte de los empleados de la Entidad, éste permite observar el cumplimiento de los requisitos de la
NTCGP1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y de MECI 1000:2005 y orienta la...
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MANUAL DEL SGI
Código: CM-MA-002
Versión: 10
TABLA CONTENIDO
1.GENERALIDADES
1.1. OBJETO Y ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
1.2. CONTROL DEL MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO
1.3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
1. 3. 1. General
1. 3. 2. Específicas
1.4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
2.INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
2.1. Misión
2.2. Visión
2.3. Principios Éticos
2.4. ValoresCorporativos
2.5. Estructura Organizacional
2.6. Plan Estratégico Corporativo
2.7. Clientes y Productos
3.SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
3.1. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA
3. 1. 1. Política del Sistema de Gestión Integrado
3. 1. 2. Objetivos del Sistema de Gestión Integrado
3. 1. 3. Alcance
3. 1. 4. Principios del Sistema de Gestión Integrado
3.2. EXCLUSIÓN
3.3. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
3. 3. 1. Revisión porla Dirección
3. 3. 2. Responsabilidad, autoridad y comunicación interna
3.4. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
3.5. GESTIÓN POR PROCESOS
3. 5. 1. Modelo de operación
3. 5. 1. 1.Procesos estratégicos
3. 5. 1. 2.Procesos misionales
3. 5. 1. 3.Procesos de apoyo
3. 5. 1. 4.Procesos de Evaluación y Control
3. 5. 2. Estructura documental
3. 5. 3. Políticas Operacionales
3. 5. 4. Controles
3. 5. 5. Administracióndel Sistema de Gestión Integrado
3. 5. 5. 1.Control de Documentos y Registros
3. 5. 5. 2.Control de Producto no Conforme
3. 5. 5. 3.Auditorías Internas del Sistema de Gestión Integrado
3. 5. 5. 4.Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora
3. 5. 5. 5.Identificación, evaluación, medición y seguimiento de aspectos e impactos ambientales
3. 5. 5. 6.Identificación, actualización y evaluación de losrequisitos ambientales legales aplicables y otros
3. 5. 6. Medición del Sistema de Gestión Integrado
3. 5. 7. Mejoramiento Continuo
3. 5. 8. Enfoque al cliente y partes interesadas
CONTENIDO
Presentación
La Financiera de Desarrollo Territorial S.A FINDETER desarrolló el Sistema de Gestión Integrado –SGI- con el propósito de mejorar su desempeño y su capacidad de
proporcionar productos y/oservicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus clientes y partes interesadas. El Sistema de Gestión Integrado lo componen el Sistema
de Gestión de la Calidad –SGC-, el Sistema de Gestión Ambiental- SGA, el Modelo Estándar de Control Interno –MECI- y el Sistema de Administración de Riesgo Operativo –
SARO- y en adelante, todos aquellos sistemas que le sean complementarios, con objetivoscomo son el lograr la armonización y calidad entre sistemas, el optimizar el uso de
recursos y evitar la duplicidad de esfuerzos y funciones.
El Sistema de Gestión Integrado de FINDETER da cumplimiento a las directrices del Gobierno Nacional dispuestas en la Ley 872 de 2003, el Decreto 1599 de 2005 y sus
modificaciones y la Circular No. 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera de Colombia, encuanto a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad –SGC-, del
Modelo Estándar de Control Interno –MECI- y del Sistema de las Administración de Riesgo Operativo –SARO-; así mismo es compatible con el Sistema de Desarrollo
Administrativo El contenido del Manual del SGI permite conocer cómo se planeó y como se está llevando a cabo la consolidación y mantenimiento del SGI, nos informarespecto de:
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La caracterización de los procesos, la cual describe los aspectos más significativos de cada proceso como son su objetivo, alcance, insumos, actividades, resultados, las
interacciones entre procesos e indicadores de gestión relacionados.
La documentación del SGI inherente a cada proceso, incluidos los procedimientos requeridos por la norma NTCGP1000:2009, ISO 9001:2008 e ISO14001:2004.
La forma como se responde a cada elemento del Sistema de Control Interno SCI -MECI.
La interrelación de SARO con el SGC, SGA y con el SCI-MECI.
El presente Manual se constituye en una herramienta de consulta por parte de los empleados de la Entidad, éste permite observar el cumplimiento de los requisitos de la
NTCGP1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y de MECI 1000:2005 y orienta la...
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