Manual

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES CONTROL DE BIENES DE CONSUMO Y DE ACTIVO FIJO  Derechos Reservados 2003 Consejo de Promocin Turstica de Mxico, S.A. de C.V. Subdireccin General de Administracin Direccin de Recursos Materiales Viaducto Miguel Alemn No. 105, .2( piso, Col. Escandn, Mxico, D.F., C.P. 11800, Tel. 52-78-42-00 La reproduccin total o parcial deeste documento podr efectuarse mediante la autorizacin expresa de la Subdireccin General de Administracin del Consejo de Promocin Turstica de Mxico, S.A. de C.V., dndole el crdito correspondiente. CONTENIDO NmeroTemaPgina1Objetivo22Alcance23Referencias24Polticas25Responsabilidades36Definiciones47Mtodo de Trabajo57.1Diagramas de Flujo57.2Descripcin de Actividades68.Registros89.Anexos8 OBJETIVOMantener el control, guarda y custodia de los bienes de consumo y activo fijo del Almacn, as como su distribucin eficiente y racional a las reas solicitantes, procurando un mejor aprovechamiento de los bienes. ALCANCE Esta instruccin de Trabajo aplica desde la recepcin de los bienes de consumo y activo fijo, su registro y su distribucin. REFERENCIAS Manual de Organizacin. Manual de la Calidad dela Subdireccin General de Administracin, seccin 7, Realizacin del Servicio. Gua Electrnica de Servicios Administrativos. POLITICAS Con base a estadsticas de consumo se deber mantener la existencia adecuada de artculos de oficina y bienes de consumo de uso continuo que requieran las reas para el desarrollo de sus funciones. Anualmente se deber, actualizar y difundir el catlogo deartculos de oficina y bienes de consumo. Anualmente se deber realizar el levantamiento del padrn inventarial de activo fijo en oficinas centrales con el propsito de actualizar los resguardos del personal de acuerdo al resultado del inventario. Anualmente se debern actualizar los resguardos del personal de oficinas en el exterior. Se dar entrada al almacn a aquellos artculos que cumplan con lasespecificaciones, cantidad y fecha de entrega estipulada. Se deber realizar dos veces al ao el Inventario fsico de existencias de artculos y materiales de oficina y bienes de consumo e informar a la Direccin de Recursos Materiales el resultado de los mismos. No se surtirn artculos y materiales durante el levantamiento del inventario debiendo comunicar con oportunidad la suspensin del suministroa todas las reas de la Institucin. No proceder el pago de facturas de bienes adquiridos, que no observen el sello de entrada de almacn. Todas aquellas entregas de artculos que realicen los proveedores posterior a la fecha de entrega establecida se debern reportar a el rea de adquisiciones para que se proceda a la penalizacin correspondiente. La Gerencia de Control Administrativo de Oficinas enel Exterior deber reportar la adquisicin de cualquier bien de activo fijo que realicen las oficinas en el exterior para el alta correspondiente y elaboracin del resguardo. La Gerencia de Administracin de Personal deber notificar cualquier movimiento de personal o cambio en la estructura del CPTM RESPONSABILIDADES Director de Recursos Materiales Aprobar la Aplicacin de esta Instruccin deTrabajo. Apegarse a las disposiciones contenidas en esta Instruccin de Trabajo. Instruir para que los procedimientos de adquisicin estn apegados a la normatividad Vigente. 5.4 Atender oportunamente los requerimientos formulados por las reas solicitantes. 5.5 Promover la atencin ante las instancias que correspondan de las necesidades de capacitacin que se requieran por elpersonal a su cargo. Revisar y mantener actualizado esta Instruccin de Trabajo Coordinar y revisar los inventarios de bienes de consumo y de activo fijo. Mantener una adecuada supervisin y control de las actividades objeto de esta Instruccin de Trabajo. Asistente Administrativo (Encargada de Almacenes e Inventarios). Elaborar esta Instruccin de trabajo y mantenerla actualizada. Apegarse a las...