manual
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
FECHA DE EXPEDICIÓN:
28 DE JUNIO DE 2004
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
29 DE SEPTIEMBRE DE 2005
30 DE JUNIO DE 2008
11 DE ABRIL DE 2012
31 DE JULIO DE 2014
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Í N D I C ECONTENIDO
No. DE
APARTADO
Introducción
I
Organograma
II
Marco Jurídico
III
Misión, Visión y Política de Calidad
IV
Simbología
V
Procedimientos:
Contraloría Interna
VI
Unidad General de Administración
VII
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
VII.1
Subdirección de Recursos Humanos
VII.2
Subdirección de Contabilidad yPresupuesto
VII.3
Subdirección de Tesorería
VII.4
Área de Sistemas
VII.5
Área de Capacitación
VII.6
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
I.- INTRODUCCIÓN
El Manual de Procedimientos Administrativos, se actualizó con el fin de estandarizar los
procedimientos de las áreas sustantivas para facilitar las tareas específicasde control
interno; minimizar los tiempos de planificación, ejecución y supervisión de los trabajos, con
el objeto de mejorar la eficiencia y eficacia de los recursos humanos y materiales; en su
caso, servir de guía para la inducción de servidores públicos de nuevo ingreso.
Para la actualización del presente documento, ha sido importante la contribución del
Sistema de Gestión de la Calidadmaterializado en el Manual de Calidad del OFSCE,
documento que establece de manera documental la política, los objetivos, los lineamientos
y las responsabilidades que sustentan la implementación del Sistema de Gestión de la
Calidad del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, los cuales están
basados en los requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008.
Estemanual es de utilización y aplicación en todas las acciones de control interno y
administrativas que se realicen en la Auditoría Superior del Estado, aclarando que los
procedimientos y tareas establecidas son estándares de trabajo, por lo que en función de
las características del ente y de las funciones específicas encomendadas, los responsables
de cada órgano administrativo podrán flexibilizar yampliar las normas aludidas cuando se
estime necesario, comunicando tal hecho a la Dirección de Planeación e Informes para los
efectos procedentes.
Es responsabilidad del Contralor Interno y del Jefe de la Unidad General de Administración,
en su respectivo ámbito de competencia, vigilar su correcta aplicación.
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO
MANUAL DEPROCEDIMIENTOS
II- O R G A N O G R A M A
OFICINA DEL C.
AUDITOR SUPERIOR
SECRETARÍA
TÉCNICA
SECRETARÍA
PARTICULAR
CONTRALORÍA
INTERNA
AUDITORÍA ESPECIAL DE
PLANEACIÓN E INFORMES
AUDITORÍA ESPECIAL DE
LOS PODERES DEL
ESTADO, MUNICIPIOS Y
ENTES PÚBLICOS
UNIDAD DE ASUNTOS
JURÍDICOS
UNIDAD GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADOMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
UNIDAD GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN
DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
SUBDIRECCIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
SUBDIRECCIÓN
DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO
SUBDIRECCIÓN
DE TESORERÍA
ÁREA
DE SISTEMAS
ÁREA
DE CAPACITACIÓN
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
III.-MARCO JURÍDICOCONSTITUCIONES:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Chiapas.
LEYES:
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.
Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de...
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