Manuales

OBSERVACIÓN

Mediante indagación realizada con la Secretaria General se determinó que el Sistema “Activa” aún no tiene instalado el módulo de Proyectos Productivos taly como se especifica en la Cláusula SEGUNDA OBLIGACIONES DEL PRESTADOR DEL SERVICIO numeral 4 “El Prestador del Servicio permitirá consultar la información y supervisióncontable sobre el manejo de los proyectos productivos….” Esto se debe a que la Dirección de Tratamiento y Desarrollo no había entregado la información sobre los proyectosque realmente están aprobados. Para el mes de Junio y Julio de 2009, se tiene programado la instalación del modulo en cada establecimiento.

RECOMENDACIÓN

Serecomienda presentar a la Subdirección de sistemas el cronograma de instalación y capacitación del módulo de Proyectos Productivos de cada uno de los Prestadores del Serviciopara cada establecimiento, a fin de que facilite realizar su seguimiento.

OBSERVACION

El Sistema está permitiendo el manejo de existencias y saldos negativos,debido a que se realizan cambios a la información inicial y además el Super Usuario no está realizando los cierres del periodo, por lo tanto el sistema permite cambiar elvalor del documento en cualquier periodo y no permite identificar el usuario que realizó la transacción.

RECOMENDACIÓN

Realizar en conjunto con el proveedor del servicioel análisis de la anterior situación y tomar las medidas que garanticen la realización de cierres periódicos de manera obligatoria y que se restrinja aún más lasmodificaciones a la información. Además que la herramienta deje el rastro de la transacción originalmente realizada por el usuario y genere un nuevo registro para anulación.