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Manual de Uso

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10. Almacén.
Este pestaña contiene los siguientes apartados:
Almacén
Compras
Entradas
Traspasos
Artículos
Producción
Tarifas
Menú
Paquetería
Desde Almacén vamos a gestionar toda la entrada de mercaderías o productos de producción
y el control de estas, así como los menús declientes para el caso del módulo de
restauración.

10.1. Compras.
Almacén > Compras.
nos aparecerán las siguientes pestañas:
Material Pendiente.
Pedidos.
Pedidos Usuarios.
Gestionaremos los pedidos de productos a nuestros proveedores.

10.1.1. Material Pendiente.
Material para pedir al proveedor.
En este formulario iremos anotando los artículos que detectemos que nos faltan para realizar
el pedidoposteriormente.
Podremos detectar la falta de artículos, si aparece en cantidad “0” al preparar un pedido de
cliente y no disponer ellos, sacando un listado de diferencias de inventarios en caso de que
tengamos controlado las diferencias de Stocks.

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Este formulario de Material Pendiente

para pedir a nuestros proveedores, podemos

convertirlo automáticamente en el Pedido desde lapestaña de Pedido.
Descripción: Descripción del artículo que se quiere incluir en el formulario de
Material pendiente.
Desde: Código del artículo para incluir grupos de artículos continuo, colocando aquí
el primero del grupo.
Hasta: Código del artículo para incluir grupos de artículos continua, colocando aquí
el último del grupo.
Familia: Desplegable que incluye las distintas familias para seleccionar ladeseada si
se quisiera incluir o buscar por familias.
Check Agrupados:

Esta opción agrupa la cantidad de artículos pedidos

independientemente de que hayan sido solicitadas varias unidades por distintos
usuarios. No muestra detalle.

Opciones de Listado

Check Modelo: Aparece el modelo en las opciones de los artículos seleccionados.
Check Familia: Aparece la familia en las opciones de losartículos seleccionados.
Check Pedido: Podemos seleccionar la opción del estado del pedido en el
desplegable
Desplegable estado pedido: Seleccionamos las opción del estado del pedido.

Al pie del formulario encontraremos encontraremos la botonera usual: Email, Pre visualizar
, Imprimir, Opciones de pedido, Buscar Artículos y Cerrar Ventana.

10.1.2. Pedido.
Pedidos a proveedores.
En este formularioiremos dando curso a los distintos artículos que le vamos a pedir a
nuestros proveedores.
Desde el campo “Código”, pulsando “F4” podemos acceder al formulario de Material
Pendiente y consultar las anotaciones allí realizadas.

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Desde el campo “Código” pulsando “F7” podemos acceder al formulario de Tarifa del
Proveedor.

N. Pedido: Contador automático del documento.
Campo número de usuario:Identifica el usuario que genera el formulario.
Proveedor: Introduciremos el código de proveedor al que dirigimos el pedido.
Campo nombre de proveedor: No describe el nombre del proveedor
Dir: Nos describe la dirección del proveedor.
NIF: Nos informa del nif o cif del proveedor.
Población: Nos informa la población del proveedor.
Provincia: Nos informa de la provincia del proveedor.
Fecha: el día yel mes no se permiten modificar si no es entrando en el icono del
calendario. (con la consulta obligada evitamos crear documentos en fines de semana
o fiestas pro error)
Campo Año de la fecha: Poder acceder al año nos permite consultar documento de
otros ejercicios mediante la identificación del documento por su número de pedido.
Código: Este campo nos permite dos opciones. A) identificar eldocumento con un
código o barra de códigos de un documento del propio del proveedor. B) Si el
documento contuviera numerosos artículos introducir un artículo buscado en este
campo y nos lo identificaría en el propio documento su lo contuviera.
Tabla de contenidos:
Código: Código del artículo.
Cod. Pro: Código del artículo propio del proveedor.
Descripción: Nombre o descripción del artículo....