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INDICE









































1. SCHLUMBERGER
1.1 DOWELL-IMSO
1.1.1 PROCESO PARA LA REALIZACIÓN Y PAGO DE FACTURA.

Los pasos siguientes es el proceso que se lleva para la realización del objetivo (pago) al que se quiere llegar:

• Tener firmada la(s) hoja(s) de servicio:
-de alimentación,
- kit de insumos,
- kit de limpieza,- inmobiliario
- otro.
• Estar pendientes de que lleguen las ordenes de compra (IMSOS) verificando que tenga:
- nombre del pozo (mesozoico/alianza) y/o dirección donde se realiza el servicio
- etapa del pozo
- descripción y precio de la(s) partida(s), según el servicio suministrado.

Si hay que hacer alguna corrección o aun no llega la IMSO se tiene que solicitar a las siguientes personasal teléfono de oficina 3-10-44-00:

---Hayde Pérez Moguel ( HPerez7@slb.com )
T-08 MORA 24
RIG 266 COSTERO 7
165 PARETO 2
W90 PARETO 4
267 BRICOL 107

--- Karla Monserrath Tobias Ponce( KPonce@slb.com ) - Aurora Janeth Taylor Marin ( AMarin5@slb.com )
221 PIJIJE 32
256 TERRA 114
SAMARIA

---Alberto Campillo Ochoa AOchoa3@slb.com
T-09 TEOTLECO 12
T03 JUSPI 1010

---HerlindaGuzman Mendoza HMendoza2@slb.com
CARRIZO


• Al cierre de la etapa se manda a obtener el Mr al pozo llevando la IMSO con sus soportes (hoja(s) de servicio).
• Obtenido ya el Mr se entrega al encargado de Tramites y Gestoría para que elabore la prefactura y la lleve al IPM a ser entregada a la Lic. Viviana Zacatecos para su valoración y quedar en espera de su aceptación.
• Una vez aprobada laprefactura, se procede a su facturación y subida al sistema de reach core mediante el departamento de contabilidad de Comercializadora Goya.
• Se registra la factura realizada en un archivo especifico.
• Se le continua con el seguimiento pago mediante los estados de cuenta, y en el caso de que se tarde mas de 90 días sin ser pagadas se le comunica al de Tramites y Gestoría para que se le deseguimiento.


1.1.2 ENVIO DEL ARCHIVO DE CONCENTRADO DE SERVICIOS A POZOS

Cada martes se envía el archivo de los equipos de alianza donde se muestra los servicios prestados por dia, se manda el correo al logística de schlumberger dependiendo el pozo, en este caso:

--- Oscar Alba Roque (ORoque@slb.com ) Cel.: 99-31-90-58-53
T-08 MORA 24
RIG 266 COSTERO 7
RIG 165 PARETO 2
W90 PARETO 4RIG 267 BRICOL 107

--- Jesus Gasca Fernandez ( JFernandez27@slb.com ) Cel.: 99-32-07-48-48
RIG 221 PIJIJE 32
RIG 256 TERRA 114

--- Maria Teresa Suarez Vidal ( MVidal6@slb.com ) Cel.: 99-31-77-93-57
CARRIZO 10
PUERTO CEIBA 137


1.1.3 ENVIO DE CONFIRMACION DE SALDOS Y CARTA DE NO ADEUDO

Cada mes el dia que indique la Lic. Viviana Zacatecos se envía al correo de ella (VRosales@slb.com ) :
• el archivo de confirmación de saldos donde se especifica en una pestaña del archivo los servicios facturados que aun no se han pagado, por lo que se tienen que checar el estado de cuenta a donde se deposita para depurarlo., así como también en otra pestaña se ponen los servicios que aun no han sido facturados.
• La carta de no adeudo, en ella se indica los importes de lo facturado ylo pendiente por facturar y su diferencia.

Estos dos archivos los firma el jefe de administración y se manda físicamente después (fecha igual indicada por la Lic. Viviana Zacatecos) a plaza Bungambilia en IPM.

1.2 DOWELL-QMC
1.2.1 PROCESO PARA LA REALIZACIÓN Y PAGO DE FACTURA.

Los pasos siguientes es el proceso que se lleva para la realización del objetivo (pago) al que se quiere llegar:• Enviar por correo cada fin de semana la cotización por los servicio de canastas que se irán a suministrar la semana que sigue a la Lic. Sara Contreras ( SISAssistant@slb.com ).
• Tener firmada la(s) hoja(s) de servicio (de canasta c/frutas).
• Estar pendientes de que lleguen las ordenes de compra (QMC) verificando que tenga:
- descripción y precio de la(s) partida(s), vigentes.
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