Mapa_Conceptual_SGC

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
COMO SE CUMPLEN LOS
REQUISITOS DE LA NORMA ISO
9001:2008

4 Sistema de
Gestión de la
Calidad

4.1 Requisitos Generales

Establecer los
parámetros iníciales
Permite
para establecer un
Sistema de Gestión de
Calidad.

4.2 Requisitos de la
Documentación

con
• Mapa de Procesos
• Identificación de Proceso y subprocesos
• Caracterización de Procesos por cada
proceso
•Matriz de Objetivos de Calidad
• Manual de Procedimientos por cada
Proceso.
• Manual de Interventoria
• Manual de Contratación
• Identificación de procesos externos
subcontratados en el
Manual de Operaciones y/o Calidad.

4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de Calidad
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros

4.2 Requisitos de la
Documentación

4.2.1
Generalidades

4.2.2 Manual deCalidad

con

con

• Política de Calidad
• Objetivos de Calidad
• Manual de
Operaciones y/o
Calidad
• Procedimiento
Obligatorios
• Manuales de
Procedimientos.
• Listado Maestro de
Documentos y
Normograma
Interno y Externos
• Listado Maestro de R
egistros

• Manual de Operaciones
y/o Calidad

4.2.3 Control de
Documentos
con

• Procedimiento de Co
ntrol de Documentos
• Listado Maestro de
Documentos yNormograma
interno
• Listado Maestro de
Documentos y
Normograma
Externos

4.2.4 Control de
Registros
con
• Procedimiento de cont
rol de registros
.
• Listado maestro de
registros

5 Responsabilidad
de la Dirección

Permite

Definir el nivel de
compromiso y
responsabilidad de la
alta dirección con el
SGC.

Mediante

5.1 Compromiso de
la Dirección
con
•
•
•
•
•

•
•
•

Comité Coordinador de
Gestión yControl
Resolución 2975 del 22 junio d
e 2007
Resolución 3008 de 26 de Juni
o de 2007
Resolución 4150 del 30 de sep
tiembre de 2008
Acta de compromiso para la
implementación y
mantenimiento del SGC y el
SCI en el Municipio de Pereira
– Sector Central
Política de calidad
Objetivos de calidad
Acuerdo anual del
Presupuesto General del
Municipio

5.2 Enfoque al
Cliente
con

• Criterios para el Control del Producto y
/o Servicio
• Identificación de
Productos y
Servicios de los
procesos
misionales del
municipio de
Pereira.

5.3 Política de
Calidad
con

• Política de Calidad

Continúa

5 Responsabilidad
de la Dirección
Mediante

5.5 Responsabilidad,
Autoridad y
Comunicación

5.4 Planificación

con

5.4.1 Objetivos de
Calidad

•

con

Matriz de Objetivos de
Calidad (por cada
proceso)

•
•
•5.4.2 Planificación
del SGC
Cronograma SGC, SCI y S
DA

5.5.1 Responsabilidad
y Autoridad
con

•
•

Manual de
Procedimientos
Caracterización de
Procesos
Manual de Funciones

•

5.5.2 Representante
por la dirección
con

con
•

5.6 Revisión por la
dirección

•

Resolución 3008 de 26 de
Junio de 2007 (Director
Operativo de
Direccionamiento
Estratégico)

Manual de Procedimientos de
Gestión GerencialCaracterización de Procesos de
Gestión Gerencial
Informe Revisión por la Direcc
ión por año

5.5.3 Comunicación
Interna
con
•
•

Manual de Comunicación
Publica
Política de Comunicació
n

6. Gestión de los
Recursos

Permite

Correcta asignación y
administración del
recurso humano y físico

Mediante

6.1 Provisión de
Recursos

6.2 Recursos
Humanos

con

con
•

•
•
•
•
•

Manual de Procedimi
entos deGestión Ge
rencial
Caracterización de P
rocesos de Gestión G
erencial
Proyectos de
Inversión
Plan de Acción
Plan Anual Operativo
de inversión (POAI)

•
•
•
•
•

•
•

Matriz de Perfiles pa
ra Funcionarios
Matriz de Perfiles par
a Trabajadores Oficial
es
Manual de Procedimi
ento de HDA.
Caracterización de P
rocesos de HDA
Formato para la Eva
luación del Desempe
ño
: SISTEMA TIPO DE
EVALUACIÓN DELDESEMPEÑO
LABORAL
Acuerdos de Gestión
Manual de funciones

•

•

6.3
Infraestructura

6.4 Ambiente
de Trabajo

con

con

Manual de
Procedimientos de
Herramientas de
Desarrollo
Administrativos
Caracterización de
Procesos de
Herramientas de
Desarrollo
Administrativos
Planes de
mantenimiento en el
proceso.

•

•

Manual de
Procedimientos de
Herramientas de
Desarrollo
Administrativos
Caracterización...