mapa de proceso
CASO 1: ANALISIS DEL CICLO ADMINISTRATIVO Y DE LA GESTION.-
LA EMPRESA
FUNCION
FALLO (SI/NO)
POR QUE?
RESPONSABLE
COMENTARIO
PLANIFICACION
SI
- Porque no seconsideró un plan de acción para el mejoramiento y/o ampliación de la bodega.-
Dirección.-
Gerente.-
Jefe Bodega.-
Mesa de trabajos, donde se requieran las necesidades del área.-
Si
No elaborarun plan de acción de mejoramiento de almacenaje y distribución de insumos.
No informar las problemáticas de adquisición y distribución de insumos.
Jefe de Bodega.-
Solicitar a Dirección lacontratación de personal ante el cargo vacante.-
Se debe requerir la capacitación y regularización de operatividad conforme a normativa del uso de maquinarias y vehículos.-
ORGANIZACIÓN
Si
Noconsiderar un plan de acción, para la continuidad regular del servicio y funciones, ya sea ante ausencia de sus trabajadores (Feriado legal, licencias médicas, renuncias).-
Jefe de Bodega.-
Reunionesperiódicas de Coordinación.-
Si
No se definen los puestos de cada operario.-
Jefe de Bodega.-
DIRECCION
Si
No considerar ni informar las políticas de procedimientos administrativos deadquisición de insumos al jefe de Bodega y personal de esa área.-
Gerente.-
Reuniones de Coordinación.-
Circulares, etc..-
Actividades realizadas que no tienen relación con el servicio.Gerente.-
Implantar una política de acciones del personal actuando con probidad administrativa.-
CONTROL
Si
- Administración y control de insumos.-
- Control de personal idóneo.-
- Gerente.-
-Jefe de Bodega.-
- Auditoria efectiva a contratación del RRHH.-
- Solicitar la Existencia de Informes y programación de de actividades del area.-
SEGUIMIENTO
Si
Por no existir un monitoreo degestión de funciones de cada uno de su personal.-
Dirección.-
Gerente.-
Jefe de Bodega.-
Monitoreo según escala de sus atribuciones.-
Si
Control de funciones.-
Jefe de Bodega.-
Instruir...
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