Mapa De Proceso
Páginas: 2 (259 palabras)
Publicado: 8 de octubre de 2012
MULAS & REMOLQUES S.A.S
Servicio Mecánico NIT:830.514.882-7 LISTA DE CHEQUEO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Versión: 001 LCAICFecha:06-Oct-2012
P 1 ¿Cuál es la misión del proceso? ¿Para que sirve este proceso?
2 ¿Cuales son objetivos del proceso?
3 ¿Cómo se relacionan losobjetivos específicos con los objetivos de calidad que tiene Mulas & Remolques?
4 ¿Que requisitos del cliente deben cumplir?
5 ¿Cuáles son las entradas del proceso demecánica de patio y sus proveedores? ¿Con que procesos interactúan?
6 ¿Cuáles son los recursos necesarios para la realización de este proceso de mecánica depatio?
7 ¿Quién es el responsable del proceso?
H 8 ¿Cómo se ejecuta las actividades del proceso de mecánica de patio?
9 ¿Se realiza difusiones a cerca del sistema decalidad a todos los niveles del proceso? ¿Cada cuanto se realiza esta actividad?
V 10 ¿Que controles se realizan para asegurar que el proceso de resultados óptimosesperados?
11 ¿Cómo mide el logro de los objetivos del proceso?
12 ¿Mensualmente puede darse cuenta de cómo va?
A 13 ¿Que acciones toma cuando los problemasvuelven a ocurrir (servicio no conforme, etc.)?
14 ¿Que acciones toma cuando hay una no conformidad?
15 ¿Qué hace sistemáticamente para garantizar mejoramientocontinuo en el proceso de la prestación del servicio?
16 ¿Qué acciones correctivas y preventivas ha iniciado en el proceso en el último semestre?
17 ¿Tiene clarolos requisitos de la norma ISO 6001 aplicados a su proceso?
18 ¿Los cumple todos?
Mulas & Remolques S.A.S, Mapa de Procesos:
Servicio Mecánico NIT:830.514.882-7 LISTA DE CHEQUEO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Versión: 001 LCAICFecha:06-Oct-2012
P 1 ¿Cuál es la misión del proceso? ¿Para que sirve este proceso?
2 ¿Cuales son objetivos del proceso?
3 ¿Cómo se relacionan losobjetivos específicos con los objetivos de calidad que tiene Mulas & Remolques?
4 ¿Que requisitos del cliente deben cumplir?
5 ¿Cuáles son las entradas del proceso demecánica de patio y sus proveedores? ¿Con que procesos interactúan?
6 ¿Cuáles son los recursos necesarios para la realización de este proceso de mecánica depatio?
7 ¿Quién es el responsable del proceso?
H 8 ¿Cómo se ejecuta las actividades del proceso de mecánica de patio?
9 ¿Se realiza difusiones a cerca del sistema decalidad a todos los niveles del proceso? ¿Cada cuanto se realiza esta actividad?
V 10 ¿Que controles se realizan para asegurar que el proceso de resultados óptimosesperados?
11 ¿Cómo mide el logro de los objetivos del proceso?
12 ¿Mensualmente puede darse cuenta de cómo va?
A 13 ¿Que acciones toma cuando los problemasvuelven a ocurrir (servicio no conforme, etc.)?
14 ¿Que acciones toma cuando hay una no conformidad?
15 ¿Qué hace sistemáticamente para garantizar mejoramientocontinuo en el proceso de la prestación del servicio?
16 ¿Qué acciones correctivas y preventivas ha iniciado en el proceso en el último semestre?
17 ¿Tiene clarolos requisitos de la norma ISO 6001 aplicados a su proceso?
18 ¿Los cumple todos?
Mulas & Remolques S.A.S, Mapa de Procesos:
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