mapa de riesgo

MAPA DE RIESGOS
PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ANALISIS
RIESGO

Reactividad al
Cambio

Pérdida de
Información por
Catástrofe Natural
y/o Provocada en
el Archivo CentralDesactualización
de Tecnología

Pérdida de
Información por
virus informáticos

DESCRIPCION

CAUSA

Reactividad al
Cambio por parte
de los funcionarios
de la UFPS

- Falta de
Sensibilización delos funcionarios con
el Proceso de
Gestión
documental.
- Falta de Cultura de
Cambio

Inefectividad
del proceso de
Gestión
documental.

Destrucción de la
Información
contenida en losdiferentes
soportes, que
reposa en el
Archivo Central

- Incendio
(accidental o
provocado)
- Terremoto
- Inundación
- “Sabotaje”

- Pérdida de
Memoria
documental
Institucional.Imposibilidad de
consulta y
acceso al
Archivo Central
e Institucional.

Software y
Hardware se
vuelven obsoletos
y no pueden
soportar el Proceso
de Gestión
Documental de la
Institución

- Norenovación de
los recursos
tecnológicos de la
UGAD.
- Incremento en el
volumen
documental de la
Institución.
Incremento del
número de
Dependencias.

Invasión del
Software de
GestiónDocumental por
parte de un virus
informático que
afecte la
producción del
mismo

Uso
irresponsable de los
equipos
- Ausencia de un
antivirus efectivo.
- Ausencia de control
constante sobrela
red.

EFECTO

CLASIFICACION

CALIFICACION

EVALUACION

Probabilidad:
ALTA: 3
Riesgo Estratégico.

Impacto:
CATASTROFICO:
20

Zona de Riesgo
INACEPTABLE

VALORACIONProbabilidad e Impacto Vs.
Controles
Los Controles son efectivos y
están documentados
Zona de Riesgo:
IMPORTANTE

Valor: 60

Imposibilidad de
cumplir con las
metas de
Transferencias y
Organizaciónde
Expedientes en
el Archivo
Central e
Histórico.
Imposibilidad de
cumplir con
todas las metas
relacionadas
con el proceso
de Gestión
Documental,
desde la
Producción
pasando por las...