Mapa Procesos
Páginas: 6 (1356 palabras)
Publicado: 15 de febrero de 2013
Mapa de procesos de toda la empresa no solo del area de ventas, tener en cuenta esto
Gestión comercial…………………….> al parecer est es que nos pertenece hacer xq es el area de ventas
Pr-ven-01,102 PROCESO DE GESTION COMERCIAL
Objetivo:
Determinar el procedimiento a realizar para la planificación de órdenes de Servicio en el Sistema y controlar documentación personal y crediticia delos clientes Netlife.
Alcance:
Procesos relacionados con Verificación y Control de órdenes de servicio.
Responsabilidad:
Gerente de Servicios y Aseguramiento de Ingresos/Jefes de Cobranzas/Asistente de administración de contratos.
Descripción:
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
ORDEN DE SERVICIOS EN EL SIT
Una vez recibido el contrato, Asistente administrativo de Contratos,procede a revisar la información ingresada en el Sistema por el personal de Ventas, verificando los requisitos detallados a continuación, que respalden el ingreso de dicha información en el sistema:
* Llenos todos los campos de acuerdo a la IT-SAI-01
* Documentos habilitantes de acuerdo a los requisitos especificados en la IT-SAI-01 dependiendo si es persona natural o jurídica
* Firmadel contrato/pagare/declaración de la central de riesgo y Autorización de débito de acuerdo a la CI
* Ingreso de las Direcciones y referencias del punto de instalación y/o datos de envío del cliente de acuerdo al formato establecido
* Registro de teléfono móvil o fijo, pero para clientes en efectivo debe ser indispensable un teléfono fijo del propietario o de referencia
En el contratodebe constar los datos del cliente, productos, paquetes, velocidades, precios, promociones vigentes; información que debe reflejarse en la orden de servicio.
La Asistente Administrativa de Contratos receptará los contratos y la documentación para la planificación por parte de la Asistente Comercial, desde las 9:00 am hasta 13:00 pm luego de que AC realice una previa revisión. La asistenteadministrativa de contratos reportará al final del mismo día los contratos rechazados y el motivo de rechazo vía correo electrónico. El cumplimiento del área es la planificación de 70 contratos por recurso humano ingresada por el departamento comercial en dicho horario.
AUTORIZACIONES DE DEBITO
Si al realizar el débito automático y/o cobro a través de la tarjeta de crédito, el banco rechazala transacción por inconformidad en la numeración/Cuenta Cerrada/Cuenta Bloqueada/Cuenta Inactiva, etc; Cobranzas comunicara hasta el 7 de cada mes al Jefe de Ventas para que realice la respectiva actualización del número de cuenta y/o autorización de débito y reporte dichas actualizaciones a Cobranzas hasta el 14 de cada mes para la regularización en el Sistema.
ADMINISTRACION DE ARCHIVO DECONTRATOS
Una vez planificada las ordenes de servicio, el contrato o adendum deben ser archivado en el file del cliente con los respectivos documentos de respaldo.
Trimestralmente se enviarán los contratos de clientes Netlife para la digitalización de los contratos y se realice la actualización en medio magnético.
POLITICAS DE LA ADMINISTRACION DE CONTRATOS
MOTIVOS DE RECHAZO MANUAL* Todo contrato que no contenga la información de acuerdo a la IT-VEN-02
INSTALACIONES, TRASLADOS Y CONFIGURACIONES
ADQUISICIONES Y RELACIONES CON PROVEEDORES
Objetivo
Contar con proveedores eficientes, que nos brinden garantía, calidad, y precios competitivos.
Alcance
Aplicable a las adquisiciones de bienes tecnológicos, productos o servicios administrativosindispensables para lograr los objetivos establecidos en el diagrama de calidad.
Responsabilidad
Jefe de Adquisiciones, Jefe Administrativo-Financiero.
Selección y evaluación de Proveedores
El Jefe de Adquisiciones, realizará la evaluación de los proveedores considerados como recurrentes, que tengan que ver directamente con el servicio que reciben los clientes, de todos los bienes y servicios...
Gestión comercial…………………….> al parecer est es que nos pertenece hacer xq es el area de ventas
Pr-ven-01,102 PROCESO DE GESTION COMERCIAL
Objetivo:
Determinar el procedimiento a realizar para la planificación de órdenes de Servicio en el Sistema y controlar documentación personal y crediticia delos clientes Netlife.
Alcance:
Procesos relacionados con Verificación y Control de órdenes de servicio.
Responsabilidad:
Gerente de Servicios y Aseguramiento de Ingresos/Jefes de Cobranzas/Asistente de administración de contratos.
Descripción:
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
ORDEN DE SERVICIOS EN EL SIT
Una vez recibido el contrato, Asistente administrativo de Contratos,procede a revisar la información ingresada en el Sistema por el personal de Ventas, verificando los requisitos detallados a continuación, que respalden el ingreso de dicha información en el sistema:
* Llenos todos los campos de acuerdo a la IT-SAI-01
* Documentos habilitantes de acuerdo a los requisitos especificados en la IT-SAI-01 dependiendo si es persona natural o jurídica
* Firmadel contrato/pagare/declaración de la central de riesgo y Autorización de débito de acuerdo a la CI
* Ingreso de las Direcciones y referencias del punto de instalación y/o datos de envío del cliente de acuerdo al formato establecido
* Registro de teléfono móvil o fijo, pero para clientes en efectivo debe ser indispensable un teléfono fijo del propietario o de referencia
En el contratodebe constar los datos del cliente, productos, paquetes, velocidades, precios, promociones vigentes; información que debe reflejarse en la orden de servicio.
La Asistente Administrativa de Contratos receptará los contratos y la documentación para la planificación por parte de la Asistente Comercial, desde las 9:00 am hasta 13:00 pm luego de que AC realice una previa revisión. La asistenteadministrativa de contratos reportará al final del mismo día los contratos rechazados y el motivo de rechazo vía correo electrónico. El cumplimiento del área es la planificación de 70 contratos por recurso humano ingresada por el departamento comercial en dicho horario.
AUTORIZACIONES DE DEBITO
Si al realizar el débito automático y/o cobro a través de la tarjeta de crédito, el banco rechazala transacción por inconformidad en la numeración/Cuenta Cerrada/Cuenta Bloqueada/Cuenta Inactiva, etc; Cobranzas comunicara hasta el 7 de cada mes al Jefe de Ventas para que realice la respectiva actualización del número de cuenta y/o autorización de débito y reporte dichas actualizaciones a Cobranzas hasta el 14 de cada mes para la regularización en el Sistema.
ADMINISTRACION DE ARCHIVO DECONTRATOS
Una vez planificada las ordenes de servicio, el contrato o adendum deben ser archivado en el file del cliente con los respectivos documentos de respaldo.
Trimestralmente se enviarán los contratos de clientes Netlife para la digitalización de los contratos y se realice la actualización en medio magnético.
POLITICAS DE LA ADMINISTRACION DE CONTRATOS
MOTIVOS DE RECHAZO MANUAL* Todo contrato que no contenga la información de acuerdo a la IT-VEN-02
INSTALACIONES, TRASLADOS Y CONFIGURACIONES
ADQUISICIONES Y RELACIONES CON PROVEEDORES
Objetivo
Contar con proveedores eficientes, que nos brinden garantía, calidad, y precios competitivos.
Alcance
Aplicable a las adquisiciones de bienes tecnológicos, productos o servicios administrativosindispensables para lograr los objetivos establecidos en el diagrama de calidad.
Responsabilidad
Jefe de Adquisiciones, Jefe Administrativo-Financiero.
Selección y evaluación de Proveedores
El Jefe de Adquisiciones, realizará la evaluación de los proveedores considerados como recurrentes, que tengan que ver directamente con el servicio que reciben los clientes, de todos los bienes y servicios...
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