Marianela auditoria
Auditoria:
Verificar las Cuentas por cobrar, del departamento de contabilidad de la empresa Amanecer C.A desde el 01/02/2008 al 01/04/2008, el trabajo, es establecer la validez de lascuentas por cobrar, y si el balance general esta respaldado por cuentas verdaderas.
Punto Focal:
El asistente administrativo del departamento de contabilidad. T.S.U Tibisay Hernández,
Auditor:Nataly Yanez,
Tiempo Estimado:
1 Semanas, 40 Horas
Fecha de la Reunión de Planificación:
28 / 07 / 2008, Duración 2 Horas
Objetivo:
• Establecer la validez de las cuentas por cobrar• Verificar si el balance general esta respaldado por cuentas verdaderas
Alcance
Se examinará selectivamente el período comprendido entre el 01-02-2008 al 01-04-2008, analizando lossiguientes aspectos.
A.- facturación
B.- balance general.
Programa de Auditoria
A.- facturación
|Objetivo: Determinar que todas las cuentas por cobrar sean reales Y que las cuentas por cobrar severifique que sean propiedad del |
|cliente. |
|Procedimiento de laauditoria |Referencia |Fecha |Horas |
| |P/T || |
|Solicitar el listado de clientes. |Listado de Clientes. | | |
|Verificarlimites de las facturas a créditos, si esta | |29/07/2008 |5Horas |
|de acuerdo a las políticas de la empresa. || | |
| | | | |...
Regístrate para leer el documento completo.