master

ASIGNACIÓN FINAL: Entrega Individual
Requerimiento :
Elaborar guía de auditoría para las áreas de: Bases de Datos, Proceso de Desarrollo de Software, Aplicaciones en Producción. Se requieren 25actividades por cada área.
Pensar en términos generales, no se trata de una auditoría en particular; la idea es contemplar actividades que son válidas en un proceso de auditoría de las referidasáreas.-
GUIA DE AUDITORIA (VER EJEMPLO SIGUIENTE PÁGINA)

LOGO Y NOMBRE DE LA EMPRESA QUE REALIZA LA AUDITORIA

NOMBRE DE LA EMPRESA Y ÁREA DE SISTEMAS AUDITADAS
FECHA
HOJA


DD
MM
AAAA
_____DE ______






Referencia
Objetivo de la Actividad
Procedimientos de auditoría
Herramientas que serán utilizadas
Observaciones






Referencia : Código para identificar el puntoque será evaluado
Objetivo de la Actividad : Lo que el auditor debe evaluar
Procedimientos de auditoría : Procedimientos a seguir para realizar la evaluación. Procesos, pasos e instrucciones queservirán para evaluar la actividad.
Herramientas que serán utilizadas : Herramientas, técnicas, instrumentos que serán utilizados en la evaluación.
Observaciones : Información adicional quecontribuye a la ejecución de la actividad (Precondiciones, notas….)

Ejemplo
AUDI - MASI

EMPRESA: ENERGIRENOV, SRL – Energía Renovable-
AREA: Base de Datos
FECHA
HOJA


16
06
2014
01 de15
Referencia
Objetivo de la Actividad
Procedimientos de auditoría
Herramientas que serán utilizadas
Observaciones
SGBD-001
Evaluar el cumplimiento de las funciones del Administrador de Basesde Datos
Entrevistar al DBA con respecto al cumplimiento de sus funciones, apoyados en el manual de organización, el manual de procedimientos y de operación.
Entrevista con el DBA
Entrevistas conel personal de desarrollo de aplicaciones que interactúa con el DBA
…..
……
…..
Elaborar previamente el cuestionario de las entrevistas
SGBD-002
Evaluar el proceso de monitoreo del rendimiento...