Matriz De Riesgo

MATRIZ DE RIESGOS |
NOVENOS ASOCIADOS |
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NOMBRE DEL CLIENTE: CACPE AGENCIA MARISCAL | |
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PERÍODO A AUDITAR : | |
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RUBRO | AREA | FACTORES DE RIESGO | EVALUACION DE RIESGOS | PROCEDIMIENTOS SEGÚN FACTORES DE RIESGO | ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS |
| | |INHERENTE | CONTROL | DETECCIÓN | | |
HARDWARE   | COMPUTADORES   | Que haya extravío. |     |     |    | Revisar que el hardware que se encuentra inventariado como adqusiciones de la entidad, seencuentre en el lugar correspondiente. | Se revisará el 100% de los bienes inventariados como parte del hardware. |
    |     |  Que se esté utilizando con los fines para los cuales fue adquirido.|      |     |    | Verificar que los diversos componentes del hardware, estén siendo aprovechados almáximo y se estén utilizando como corresponde. |   |
    | PERIFERICOS   | Que haya extravío delos accesorios y periféricos. |     |    |    | Solicitar el registro de los periféricos comprados y agregados a cada uno de los computadores y el lugar en que deben estar y verificar que estén dondecorresponden. | Se verificará el 100% de los periféricos.  |
   |      | Que se estén utilizando con los fines para los cuales fue adquirido. |       |    |    | Se verificará que los componentes yperiféricos sean utilizados con los fines para los cuales fueron solicitados y no para obtener beneficios personales. |      |

RUBRO | AREA | FACTORES DE RIESGO | EVALUACION DE RIESGOS |PROCEDIMIENTO SEGÚN FACTORES DE RIESGO | ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS |
| | | INHERENTE | CONTROL | DETECCIÓN | | |
SOFTWARE | SOFTWARE DE USO GENERAL | Que exista software comprado por laentidad.Que el software haya sido utilizado para beneficios personales por algún usuario o se le haya sacado copias piratas del mismo para fines particulares.Que el software adquirido por la entidad esté...