Matriz De Riesgo

LISTADO DE PUNTOS CRITICOS AUDITORIA INTERNA ABASTECIMIENTO Riesgos Menor Moderado Mayor
Improbable Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto
Moderado Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo AltoProbable Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto
No. Puntos Críticos Probabilidad Impacto Tipo de Riesgo
Probable Moderado Improbable Menor Moderado Mayor
"Probabilidad de ocurrenciaalta
(67%-100%)" "Probabilidad de ocurrencia media
(33%-66%)" "Probabilidad de ocurrencia baja
(1%-32%)" Riesgo que causa un daño menor en el desarrollo de la actividad y que no afecta mayormente elcumplimiento de sus objetivos. Riesgo cuya materialización causaría un deterioro en el desarrollo de la actividad dificultando o retrasando el cumplimiento de sus objetivos, impidiendo que ésta sedesarrolle en forma adecuada. Riesgo cuya materialización dañaría significativamente el desarrollo de la actividad y el cumplimiento de sus objetivos, impidiendo que ésta se desarrolle en forma normal.1 Desviaciones en la aplicación de Políticas y Procedimientos del SGI X X Riesgo Medio
2 Desviaciones en la aplicación de Políticas y Procedimientos del SGC X X Riesgo Alto
3 Desviacionesen las actividades realizadas en el Descriptivo de Puesto X X Riesgo Medio
4 Desactualización/Desconocimiento de los Documentos del SGI X X Riesgo Alto
5 Cambios de personal clave en elProceso y/o de la Estructura del Departamento/Area X X Riesgo Medio
6 Inadecuado uso o desviación de los recursos de la compañía X X Riesgo Medio
7 Inadecuado uso o salvaguarda de los activos XX Riesgo Medio
8 Inadecuada segregación de funciones X X Riesgo Alto
9 Inadecuada autorización de actividades del proceso X X Riesgo Alto
10 Inadecuada revisión de las actividades delproceso X X Riesgo Medio
11 Inadecuada realización de las actividades del proceso X X Riesgo Medio
12 Deficiencias y/o Errores de Calculo X X Riesgo Bajo
13 Deficiencias y/o Errores de...