MATRIZ DE RIESGOS torres del parque

MATRIZ DE RIESGOS

CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL TORRES DEL PARQUE ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

PROCESO: CONTRATACION MODALIDAD: SELECCIÓN ABREVIADA
OBJETIVO DEL PROCESO: Determinar las actividades relacionadas con las etapas precontractual, contractual y pos contractual en la modalidad de selección abreviada
CAUSAS
FACTORES
RIESGO


DESCRIPCION DEL RIESGOEFECTOS O CONSECUENCIAS
IMPACTO
PROBA-
BILIDAD
EVALUA- CION DEL RIESGO
CONTROLES
EXISTENTES
VALORA- CION DEL RIESGO
OPCIONES DE MANEJO
ACCIONES
Limitar los mecanismos para manifestar interés, para impedir la libre concurrencia








Obstaculizar la libre concurrencia de oferentes









Algunas entidades establecen mecanismos especiales para la manifestación de interésque limitan la participación de oferentes y limitan la libre concurrencia

-baja calidad en la entrega del bien o servicio contratado
-detrimento patrimonial
-afectación social
Imagen negativa de la entidad ante la sociedad
-sanciones a las empresas comprometidas

10
Medio











2
Media











Zona de riesgo importante









seguimientosde los procesos de selección acorde con los principios de igualdad







20
Zona de riesgo moderada








Reducir el riesgo










participación del equipo interdisciplinario para los diferentes procesos de selección
Establecer diversos mecanismos para manifestar interés, que posibiliten la libre concurrencia





-ausencia de un buen control y manejo delpresupuesto
-permisividad por parte del comité de aprobación de presupuesto


Estimación inadecuada de los
Costos






Todo contrato que se desee realizar debe contar con la aprobación y estudio del presupuesto verificando la existencia del mismo para dicho contrato.
-Incumplimiento en las obligaciones laborales al momento de los pagos a los funcionarios.
-incumplimiento delcontrato



20
Catastró- fico







2
Media








Zona de riesgo importan- te






Comité auditor que evalúa el comité de presupuesto (CDP)





20
zona de riesgo moderada






Reducir el riesgo








Auditar constantemente al comité de presupuesto (CDP) para revisar el manejo del presupuesto se está llevando a cabo adecuadamenteCelebrar convenios interadministrati- vos sin que las obligaciones tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora










Falta de transparencia y selección objetiva de contratistas













La entidad con la finalidad de eludirlos procesos de selección abierta celebra convenios interadministrativos con entidades cuyo objeto no tiene relacióndirecta con el contrato o que no tienen la experiencia requerida para tal efecto

-Prestación de un servicio de muy mala calidad
-corrupción de las partes
-mal manejo de recursos públicos











20 catastrófico















Baja

















Zona de riesgo importan- te














verificación de los estudios previosantes de la elaboración del contrato requerido












20
zona de riesgo moderada














Reducir el riesgo
















Previo a la celebración de convenios interadministrativos verificar que las obligaciones tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora Tener en cuenta que la Ley busca
Generalizar los procesos deselección abierta para garantizar los principios de transparencia y selección objetiva.
no se elaboran contratos sin visto bueno de la parte técnica


Mala selección al momento de elegir a quien va a llevar a cabo el contrato, también puede ser falta de transparencia y la entidad escogida solo desea beneficiar los intereses de unos pocos.





Insuficiencia de mano de obra
calificada o de...