Mediosmagneticos2013

Agenda:
• Puntos Generales
• Paso a paso en el programa de Contai
Multimes Multiaño

Generales
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Resolución 000273
Grandes contribuyentes
Personas Naturales y asimiladas con Ingresos brutos superiores en
el año 2012 de $500.000.000.
Personas Jurídicas sociedades y asimiladas y demás entidades
públicas y privadas obligadas a presentar declaración del impuesto
sobre la renta ycomplementarios o de ingresos y patrimonio con
ingresos brutos superiores a $100.000.000 en el año 2012.
Agentes de retención y autorretención que en el año 2013 hayan
llegado a practicar retenciones (Renta, IVA, Timbre ó CREE) y sin
importar cuales hayan sido sus ingresos en le año 2012.
Otros según Resolución 000273

Generales:
• Los mismos Topes en los formatos, ejemplo:
– Ingresos
– Costos ydeducciones

$ 1.000.000
$ 500.000
$10´000.000

• Nuevas versiones de los XML en los formatos:
1001, 1006, 1010, 1016, 1043, 1046, 1055, 1586
• Fecha inicio entrega
– Grande Contribuyentes:
– Jurídicas y Naturales:

21 de Abril
7 de Mayo

Formatos, Versiones y Nombre
• 1001. Versión 9
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1003 Versión 7.
1005 Versión 7.
1006 Versión 8.
1007 Versión 8.
1008 Versión 7.
1009 Versión 7.1010 Versión 9.
1011 Versión 6.
1012 Versión 7.
1647 Versión 1.

Pagos y abonos en cuenta y Retenciones
practicadas
Retenciones fuente que le practicaron
IVA Descontable de compras y devoluciones ventas
IVA Generado en ventas y devoluciones de compra
Ingresos recibidos
Saldo de cuentas por cobrar
Saldo de cuentas por pagar
Información de socios, accionistas y/o cooperados
Declaraciones TributariasDeclaraciones Tributarias
Ingresos recibidos para terceros

Consorcios y Uniones Temporales
• 1043 Versión 9. Pagos o abonos en cuenta y
retenciones practicadas
• 1045 Versión 8. Ingresos brutos recibidos,
devoluciones, rebajas y descuentos
• 1585 Versión 1. IVA descontable y en devoluciones en
compras
• 1586 Versión 2. IVA generado y en devoluciones en
ventas
• 1587 Versión 1. Saldo de losdeudores
• 1588 Versión 1. Saldo de los pasivos

Contrato Mandato o Administración Delegada
• 1016 Versión 10. Pagos o abonos en cuenta y
retenciones practicadas
• 1017 Versión 8. Ingresos brutos recibidos,
devoluciones, rebajas y descuentos
• 1018 Versión 8. Saldo de los deudores
• 1027 Versión 8. Saldo de los pasivos
• 1054 Versión 8. IVA descontable y en devoluciones
en ventas
• 1055 Versión 9. IVAgenerado y en devoluciones en
compras

Columnas del formato 1001:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pago o abono en cuenta deducible
Pago o abono en cuenta NO deducible
IVA mayor valor del costo o gasto deducible
IVA mayor valor del costo o gasto no deducible
Retención fuente practicada Renta
Retención fuente asumida Renta
Retención fuente practicada Iva Régimen común
Retención fuente asumidaIVA Régimen Simplificado
Retención en la fuente practicada Iva no domiciliados
Retención fuente practicada CREE
Retención fuente asumida CREE

Columnas del formato 1006:
1. Impuesto Generado
2. IVA recuperado en devoluciones en
compras anuladas, rescindidas o
resueltas
3. Impuesto al consumo

Columnas del formato 1007:
1. Ingresos brutos recibidos por operaciones propias
2. Ingresos a través deConsorcio o Uniones temporales
3. Ingresos a través de contratos de mandato o
administración delegada
4. Ingresos a través de exploración y explotación de
minerales
5. Ingresos a través de fiducia
6. Ingresos recibidos a través de terceros
7. Devoluciones, rebajas y descuentos

Formato 1010 :
• En el momento de hacer este documento,
La DIAN no ha sacado el anexo para saber
los cambios a realizaren el Formato 1010
• Lo único que se sabe es que cambió la
versión del archivo XML

Menú del programa

Año 2011-2012-2013

Paso a paso:
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Revisión Archivo de Nits
Codificación de Formatos
Codificación Centro de Costos
Generación
Informes
Corrección
Exportación Formatos
Validación

Revisión Archivo de NITs:

Nota: Sólo la
información que se
encuentra marcada
con las flechas se...