Mejoramiento continuo
El proceso de auditoría interna comprende:
- Preparar un plan de auditoría
- Conducir las reuniones de apertura
- Auditar los documentos y los registros
- Documentar los hallazgos de la auditoría
- Conducir las reuniones de cierre
- Escribir un reporte de auditoría
Los auditores internos deben estar en capacidad de crear listas de verificación paralos procesos que van a evaluar, aplicarlas y realizar un reporte con lo encontrado.
El siguiente es un ejemplo de lista de verificación de auditoría interna:
Auditoría Interna - Lista de Verificación para Sistema de Gestión de Calidad
Requerimientos generales
* ¿Ha establecido la empresa un sistema de gestión de la calidad (SGC) teniendo en cuenta:
* identificar losprocesos necesarios y la aplicación de estos procesos en toda la empresa?
* determinar la secuencia e interacción de los procesos?
* determinar los criterios y métodos de operación y control de los procesos?
* asegurar la disponibilidad de los recursos y la información que respalda los procesos?
* examinar, medir y analizar estos procesos?
* estableceracciones para lograr los resultados planeados y el mejoramiento continuo?
* Si la empresa subcontrata cualquier proceso que afecta la conformidad de los productos, ¿se encuentran estos procesos controlados e identificados?
Requerimientos de documentación: Manual de Calidad
* ¿Posee la empresa un manual de calidad?
* ¿Dicho manual incluye:
* el alcance del SGC yjustificaciones y detalles de cualquier exclusión?
* los procedimientos documentados del SGC o una referencia a ellos?
* una descripción de las interacciones entre los procesos y el SGC?
Requerimientos de documentación: Control de Documentos
* ¿Posee la empresa un procedimiento formal con respecto al control de los documentos?
* ¿Incluye este procedimiento:
* laaprobación de los documentos antes de su publicación?
* la revisión, actualización y reaprobación de los documentos cuando sea necesario?
* la identificación de los cambios y el estado de revisión de cada documento?
* la distribución adecuada de la versión vigente de los documentos relevantes en el lugar en que se usan?
* los criterios de legibilidad y losprocesos de identificación de los documentos?
* la forma de identificación de documentos de origen externo y el control de su distribución?
* un mecanismo que evite el uso involuntario de documentos obsoletos?
Requerimientos de documentación: Control de registros de calidad
* ¿Posee la empresa un procedimiento formal para el control de los registros de calidad?
* ¿Sonlos registros de calidad
* legibles?
* facilmente identificables?
* facilmente recuperables?
* ¿El procedimiento para los registros de calidad, incluye instrucciones sobre:
* identificación?
* almacenamiento?
* protección?
* recuperación?
* tiempo de retención?
* destrucción?
Paso 9
y demostrar que mediantesu uso se está obteniendo la efectividad planeada.
La verdadera utilización del Sistema de Gestión de Calidad solo se puede evidenciar si en la empresa:
* Cumplen con lo establecido en los procedimientos documentados y las instrucciones de trabajo: Todos en la organización deben trabajar de acuerdo con los procedimientos establecidos y los requerimientos del sistema de calidad
*Realizan mejoras a los procesos: Muchos de los procedimientos pueden ser nuevos para la organización o han sido rediseñados significativamente durante el proyecto ISO 9001. Ahora que están en uso, seguramente se encontrarán oportunidades para mejorarlos. Las acciones correctivas y preventivas permitirán la actualización y revisión de los procedimientos y su documentación.
* Conducen...
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