Mejores Practicas En El Departamento De Sistemas Aplicado En La E.A.I Pomalca

Jonatan Fred Sánchez Hinostroza
Practicante Dpto. Sistemas y TI
Pomalca, Chiclayo – Peru 2012

Control Interno para las Mejores Prácticas en el Departamento de Sistemas y Tecnologías de Informacion E.A.I Pomalca
por

TABLA DE CONTENIDO
GENERALIDADES
PRESENTACION 3

Capítulo 1 el departamento de sistemas y ti
1.1 ASPECTOS FORMALES 41.2 ORGANIZACIÓN DEL AREA INFORMATICA 4
2.1 CONTROL INTERNO – ASPECTOS BASICO 4
3.1 INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES 5
3.1.1 DIAGRAMAS DE ANALISIS 7
3.1.2 CONSTRASTACION CON PROCEDIMIENTOS ACTUALES ENENTIDAD 18
3.1.3 PROCEDIMIENTO S – DESCRIPCION 20
3.1.4 PROCEDIMIENTOS – FLUJOS 22

PRESENTACION

LA ELABORACION DEL SIGUIENTE DOCUMENTO TIENE COMO UNICO FIN ESTABLECER LAS NORMAS Y PAUTAS DELOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TEGNOLOGIAS DE INFORMACION DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA A FIN DE OPTIMIZAR A TRAVEZ DE LAS MEJORES PRACTICAS LOS SERVICIOS QUE SE LE BRINDA A LAS DEMAS UNIDADES ORGANIZATIVAS DE LA EMPRESA PARA QUE RESULTEN EN UN SERVICIO INFORMATICO ADEACUADO, COHERENTE, CONTINUO Y CONFIABLE.
EN EL CAPITULO UNO HACE REFERENCIA A UNA BREVE DESCRIPCIONDEL AREA DE INFORMATICA Y SUS COMPONENTES.
EN EL CAPITULO DOS SE DAN ASPECTOS BASICOS DEL CONTROL INTERNO A EJERCER Y LAS FASES PARA EL INFORME.
EN EL CAPITULO TRES SE REALIZA UN ANALISIS Y EVALUACION DE LA SITUACION DE LOS PROCEDIMIENTOS ACTUALES LLEVADOS A CABO POR EL DEPARTAMENTO EN CUESTION A FIN DE COMPARAR CON LAS NORMAS GUBERNAMENTALES Y OTROS ESTANDARES GUIA DE TEGNOLOGIAS DE INFORMACIONPARA DETECTAR OCURRENCIAS QUE NO PERMITAN UN DESENVOLVIMIENTO DINAMICO DE LAS LABORES DEL AREA.
SE ENFOCARA DIRECTAMENTE COMO PARTE INICIAL DE ESTE PROGRAMA DE CONTROL INTERNO A LAS ACTIVIDADES QUE COMPETEN CON LAS OPERACIONES E INFRAESTRUCTURA (BASADAS EN LA AUDITORIA DE SISTEMAS) DEL AREA EN CUESTION APLICADAS EN LA SUB – AREA DE SOPORTE, REDES Y COMUNICACIONES.

capitulo 1|el DEPARTAMENTODE SISTEMAS y TI
El Departamento de Sistemas en la E.A.I Pomalca cumple según los estándares de organización y estructura del área de informática un rol de apoyo y línea de producción por estar más vinculada a procesos administrativos como es el caso de apoyo a unidades como planillas y recursos humanos así mismo línea de producción de procesos operacionales de la empresa, no ejerce una función deasesoría ya que no existe una unidad de investigación ni de alineamiento de dirección en la máxima jerarquía estratégica de la organización por carecer de sistemas integrados que permitan una visión inteligente del negocio.
1.1|organización del departamento de sistemas y ti
Basicamente el Departamento de Sistemas y Tegnologia de Informacion de la E.A.I Pomalca se divide en tres grupos oespecialidades con los cuales dia a dia se desenvuelven en la empresa abasteciendo de servicios y bienes informaticos a las demas areas u unidades organizativas de la empresa.Estos tres grupos se definen según la nomenclatura del estado (Normas de Control Interno para Sistemas Computarizados) en cuanto a la organización y funciones de los Departamento TI como las sub areas de Produccion, Desarrollo ySoporte Tecnico; en el caso de la E.A.I Pomalca tenemos la sub area de Produccion, Desarrollo de Sistemas y Redes, Comunicaciones y Soporte Tecnico.
“La dirección debe establecer políticas para la organización adecuada del área de Informática que permita cumplir sus actividades con eficiencia, contribuyendo al desarrollo de las operaciones de la entidad...” (1)

CAPITULO 2| CONTROL INTERNO –...