Memo
Pegaso PCS, SA de CV
PROL. PASEO DE LA REFORMA 1200 P-14
CRUZ MANCA CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO DISTRITO FEDERAL
MEXICO 05349
PPC980624U16
FRANCISCO VILLA 524
EL VENADO
PACHUCA DE SOTO
PACHUCA DE SOTO HIDALGO 42083
0.
E3811-MVTO-033058X
BfZFeqZcECJvwJFu:eUZbwYJYwFFw:eUJdw;J MCVO0033422
Factura Núm.
HGOFC000127920
70609829280912BFecha de Corte:
28/09/2012
70609829
Cuenta:
MIRIAM GALLARDO CANDELAS
FRANCISCO VILLA 524
EL VENADO
PACHUCA DE SOTO
PACHUCA DE SOTO HIDALGO 42083
GACM6807275K2
Periodo de Facturación:
28/08/2012
Pagar antes del:
Total a Pagar:
al
27/09/2012
20/10/2012
$446.00
Folio Fiscal : 52CE64E4-73FD-42FB-9753-BF1116D85235
No. de Serie CSD del SAT : 00001000000103107666No. de Serie CSD del emisor : 00001000000200455268
Si su factura está con cargo recurrente a su tarjeta de crédito, el cargo se realizará de manera automática.
Consultas y aclaraciones: Clientes *611 ó 01-800-888-8366 y Empresas *612 ó 01-800-800-8366
Lugar, fecha y hora de emisión : México, D.F. 2012-09-28T10:52:35
Lugar, fecha y hora de certificación : México, D.F. 2012-09-29T05:18:46Servicios de telefonía facturados en este periodo
Plan Contratado
Número Movistar
Plan Único Ctrl 60
7711643472
Cargos contratados
IMPORTE
Módulos Contratados
$167.43
Cargos adicionales
Otros cargos y créditos
Subtotal Cargos
Descuentos
Subtotal
IVA 16%
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Necesitarás tu número IMEI. Para
conocerlo marca *#06#
$167.43
$0.00
$167.43
$26.79
Total de esta factura
$194.22
Importe con letra: CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N.
Estado de Cuenta
*Los importes incluyen IEPS
Saldo Anterior
Su Pago Gracias
Ajustes
Saldo al Corte
Total de esta Factura
Redondeo(i)
Total aPagar
$446.38
$-195.00
$0.00
$251.38
$194.22
$0.40
$446.00
Este documento es una representación impresa de un CFDI
SELLO DIGITAL DEL EMISOR: Iu5x8N6biiva7CPdLpmmZxiGoTzLEqDAHBp4gVqHHvEBS7sGpB5qmXOEcyUwBG1tWpUolyOaPsfgJFI2CrtxLin+I1srtaJ+Gdkkl6lEfUWckC+mCkweBAoQp0JJw04SahfxGci5q2y3jUc9/fHqYyJ+pFhZ27GRi8gwAZNRuIg=
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
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EL PAGO SE REALIZARA EN UNA SOLA EXHIBICION
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atn MIRIAM GALLARDO CANDELAS
70609829
BANCO
BANAMEX 05 minutos
HSBC ventanilla y cajeros 10 minutos
BANORTE ventanilla y cajeros
SCOTIABANK15 minutos
SANTANDER 15 minutos
BANCOMER ventanilla y Cajeros BBVA
BANCO AZTECA, COPPEL - CANADA
Farmacias del Ahorro con convenio, Tiendas extra y
establecimientos con convenio en RED EFECTIVA
Talón Para El Banco
CUENTA
0000-9832017
TXT 5503 CVE 1844 solo ventanilla
No. Empresa 16779 solo ventanilla
2124
65502171253
CIE 657409 solo ventanilla.
No se Requiere
Factura Núm.Fecha de Corte:
REFERENCIA
Cuenta:
Periodo de Facturación:
REF A:9905000706098297
HGOFC000127920
28/09/2012
70609829
28/08/2012
Pagar antes del:
Total a Pagar:
Su pago por:
REF B:051000000706098293
al
20/10/2012
$446.00
Método de Pago: No identificado
Número de Cuenta: No identificado
Si su factura está con cargo recurrente a su tarjeta de crédito, el cargo...
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