Memorando De Auditoria

Evaluación de documentos de gestión y acervo documentario de las principales unidades orgánicas de la entidad.
DOCUMENTO EXISTENCIA
• Acervo documentario, archivos de documentos recibidos y emitidos
• Flujo gramas.
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

• ¿se ha designado al funciorario responsable deentregar la información de acceso público? Articulo 3 (b) Reglamento de ley 27806.
• ¿se hadesignado al funcionario responsable de la elaboración y actualización del portal de transparencia? Articulo 3 8c) reglamento de la ley 27806.
• ¿se ha publicado en el diario oficial el peruano la resolución mediante la cual se designo al funcionario responsable da la elaboración y actualización del portal? Articulo 4 reglamento de la ley 27806
• ¿se ha colocado copia de la resolución dedesignación del funcionario responsable de la elaboración y actualización del portal en un lugar visible en cada una de sus sedes administrativas? Articulo 4 reglamento da la ley 27806.
• ¿Cuántas solicitudes da acceso a la información pública se han atendido durante el año 2012?


NOMBRE DEL ENTREVISTADO:

SR:
SUAREZ MONTES JHONEL MESIAS
SELLO Y FIRMA

 
EVALUACION DE DOCUMENTOS DEGESTION Y ACERVO DOCUMENTARIO DE LAS PRINCIPALES UNIDADES ORGANICAS DE LA ENTIDAS.
OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO.


CONCEPTO EXISTENCIA DOCUMENTO DE APROBACION Y/O FORMULACION

SI NO FORMULACION
• Acervo documentario ,archivos de documentos recibidos y emitidos
• Resoluciones de aprobación de modificaciones presupuestarias.
• Presupuesto institucional de apertura ypresupuesto institucional modificado.
• Evaluación presupuestaria 2011
• Carpeta de formulación presupuestal
• Plan de desarrollo institucional PEI o PDI
• Texto único de procedimientos administrativos TUPA
• Estructura orgánica
• Reglamento de organización y funciones- ROF.
• Manual de organización y funciones-MOF
• Cuadro de asignación de personal-CAP
•Presupuesto analítico de personal-PAP
• Manual de procedimientos
• Directiva de caja chica
• Directiva de viáticos
• Directiva Austeridad
• Directiva de control Previo
• Reglamento interno del directivo
• Directiva de toma de inventarios
• Directiva de Administración de almacén
• Directiva de ejecución, Supervisión y liquidación de obras por administracióndirectiva


Nombre del entrevistado:

Sr MIRANDA GUZMAN CARLOS JAHIR SELLO Y FIRMA:
FUNCIONARIOS RESPONSABLES 2012.
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
GERENCIA GENERAL
PROCURADOR
OFICINA DE ASESRORIA LEGAL
OFICINA DE PLENIFICACION Y PRESUPUESTO
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
OFICINA DE INGENIERIA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE FINANZAS
UNIDAD DE TESORERIA
UNIDAD DEPERSONAL
UNIDAD DE LOGISTICA
UNIDADDE PATRIMONIO
UNIDAD DE ALMACEN CENTRAL
ARCHIVO














FORMATO DE RECOPILACION DE INFORME SOBRE EVALUACION DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PEDRE PERICO LEON
COMPONENTE RESPUESTA
A) AMBIENTE DE CONTROL: SI NO N/A





















































¿Seha difundido mediante algún medio (por ejemplo charla, seminario, taller, comunicados, entre otros)la normatividad de control interno con:
• Ley n° 28716 - ley de control de las entidades del estado?
• Normas de control interno aprobadas por la resolución de contraloría n° 320-2006-CG?
• La entidad cuenta con algún documento interno que precise los principios, valores, obligacionesy prohibiciones que regulen el comportamiento de los funcionarios y servidores (por ejemplo: código de ética, código de conducta, entre otros)?
• ¿El plan operativo está alineado con el plan estratégico institucional?
Señalar si los siguientes documentos de gestión se encuentran actualizados (señalar la fecha de la última actualización):
• ¿plan estratégico institucional?
•...