Memorando Planificacion

(FASE II)

EMPRESA…………………………….. ……………………………
MORANDO DE PLANIFICACION
Auditoría de Gestión a: Período:
Preparado por: (Jefe de Equipo) Fecha:
Revisado por: (Supervisor) Fecha:
Requerimiento dela Auditoria: Informe, memorando de antecedentes y síntesis del informe.
Fechas de intervención (Cronograma) Fecha estimada
- Orden de Trabajo
- Conocimiento Preliminar- Planificación
- Inicio del trabajo en el campo
- Finalización trabajo de campo
- Finalización del trabajo en el campo
- Discusión del borrador delinforme con funcionarios
- Emisión del informe final y trámite
- Presentación del informe aprobado al Gerente, Consejo de Administración (Comité de Auditoría)
Equipo de auditoria(Multidisciplinario) Nombres y Apellidos
- Auditor General
- Supervisor
- Jefe de Equipo
- Auditor Operativo
- Auditor Operativo:
- Técnico Informático- Abogado
- Ingeniero
- Ingeniero Ambientalista
- Otros (de acuerdo requerimientos del componente)
Días presupuestados
- Días laborables, distribuidos en lassiguientes fases:
- FASE I, Conocimiento Preliminar
- FASE II, Planificación
- FASE III, Ejecución
- FASE IV, Comunicación de Resultados
- Seguimiento.
Recursosfinancieros y materiales
- Materiales
- Viáticos y pasajes
Enfoque de la auditoria:
- Misión
- Visión
- Objetivo
-Actividades principales
- Estructura orgánica
- Financiamiento
- FODA, Cadena de valor, cinco fuerzas de Porter.
- Detalle de componentesescogidos para la fase de ejecución
Señalar si el enfoque de la auditoria de gestión esta orientada a:
- La gestión gerencial-operativa y de resultados
- La eficacia en el logro de los...