MG 30007567600
Páginas: 3 (734 palabras)
Publicado: 9 de diciembre de 2015
00 00 00 0
MetroGAS S.A. G. Aráoz de Lamadrid 1360 CP 1267 Cap. Fed. IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT: 30-65786367-6 - Ag. Percep. Ing. Brut.
Cap.Fed.: N° 005536-5 Ag. Percep. Ing. Brut. Pcia. Bs.As.: N° 000 65 0564 0 - Ing. Brut.: CM N° 901-987124-4. Inicio de Actividades: 28/12/92
EMA SERV.- PREST.095
MARIA JOSEFINA LLORET
ALVAREZ DONATO, TTE. 859
01406 FLORES CAPITAL FEDERAL
0300075676005398
(Ver * al dorso)
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO: $
0,00
$
0,00
ACUERDOS DE PAGO:
(3)
30007567600 5398
01869
Fecha de emisión
20/10/2015Período de Liquidación
13/08/2015 A 13/10/2015
Período
05/2015
Tipo de Liquidación
CICLO
Titular del suministro
MARIA JOSEFINA LLORET
COPIA DE LIQUIDACIÓN
SOBRE N° 001872
OCT-2015
AGO-2015
JUN-2015ABR-2015
FEB-2015
DIC-2014
OCT-2014
Su deuda por consumo de gas a la emisión de
la presente liquidación es:
Referencia
101
4
29
32
80
29
78
B-0008-05712451
Codigo 18
Cliente / Cuenta
058375434 001Tarifa
R1CA
Cliente
01
N° de CUIT
Dirección del suministro
ALVAREZ DONATO, TTE. 859
Claves para pago electrónico
30007567600
Liquidacion Servicios Publicos
SM
Periodicidad
B
Condición IVA
CONS FINN° de Ing.Brutos
FLORES CAPITAL FEDERAL
Clave adhesión débito automático
030007567600
Clave pago telefónico o tarjeta crédito
300075676005398
Total a pagar
Fecha de vencimiento
$ 63,2706/11/2015
Ultimo plazo de pago de esta Liquidación
16/11/2015
Nùmero de referencia
30007567600
Vencimiento estimado de la próxima Liquidación
05/01/2016
- Si usted cree que hay diferencia en el consumoliquidado, por favor lea el dorso.
Número de
medidor
Lectura anterior
Fecha
016124497
13/08/2015
Lectura actual
Fecha
Estado
6318
13/10/2015
Estado
*
Cargo
Bonificación
6418 R
0
ConsumoConstante
en m3
Contador
100
1,000
Ajustado de acuerdo a los cambios registrados en los consumos del usuario, considerando
254 m3 anuales
Los importes de deuda informados no incluyen los recargos...
MetroGAS S.A. G. Aráoz de Lamadrid 1360 CP 1267 Cap. Fed. IVA RESPONSABLE INSCRIPTO - CUIT: 30-65786367-6 - Ag. Percep. Ing. Brut.
Cap.Fed.: N° 005536-5 Ag. Percep. Ing. Brut. Pcia. Bs.As.: N° 000 65 0564 0 - Ing. Brut.: CM N° 901-987124-4. Inicio de Actividades: 28/12/92
EMA SERV.- PREST.095
MARIA JOSEFINA LLORET
ALVAREZ DONATO, TTE. 859
01406 FLORES CAPITAL FEDERAL
0300075676005398
(Ver * al dorso)
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE PAGO: $
0,00
$
0,00
ACUERDOS DE PAGO:
(3)
30007567600 5398
01869
Fecha de emisión
20/10/2015Período de Liquidación
13/08/2015 A 13/10/2015
Período
05/2015
Tipo de Liquidación
CICLO
Titular del suministro
MARIA JOSEFINA LLORET
COPIA DE LIQUIDACIÓN
SOBRE N° 001872
OCT-2015
AGO-2015
JUN-2015ABR-2015
FEB-2015
DIC-2014
OCT-2014
Su deuda por consumo de gas a la emisión de
la presente liquidación es:
Referencia
101
4
29
32
80
29
78
B-0008-05712451
Codigo 18
Cliente / Cuenta
058375434 001Tarifa
R1CA
Cliente
01
N° de CUIT
Dirección del suministro
ALVAREZ DONATO, TTE. 859
Claves para pago electrónico
30007567600
Liquidacion Servicios Publicos
SM
Periodicidad
B
Condición IVA
CONS FINN° de Ing.Brutos
FLORES CAPITAL FEDERAL
Clave adhesión débito automático
030007567600
Clave pago telefónico o tarjeta crédito
300075676005398
Total a pagar
Fecha de vencimiento
$ 63,2706/11/2015
Ultimo plazo de pago de esta Liquidación
16/11/2015
Nùmero de referencia
30007567600
Vencimiento estimado de la próxima Liquidación
05/01/2016
- Si usted cree que hay diferencia en el consumoliquidado, por favor lea el dorso.
Número de
medidor
Lectura anterior
Fecha
016124497
13/08/2015
Lectura actual
Fecha
Estado
6318
13/10/2015
Estado
*
Cargo
Bonificación
6418 R
0
ConsumoConstante
en m3
Contador
100
1,000
Ajustado de acuerdo a los cambios registrados en los consumos del usuario, considerando
254 m3 anuales
Los importes de deuda informados no incluyen los recargos...
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