Minecraft By Kevin

DIRECCIÓN COBRO: CR 57 CL 44 -43
MUNICIPIO:
ITAGUÍ-ANTIOQUIA
CONTRATO:
9723671
CLIENTE:
CC/NIT:
DOCUMENTO No.
FACTURACIÓN DE:
CICLO:
USO:
ESTRATO:

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. NIT. 900.092.385-9
CARRERA 16 No 11A SUR - 100 MEDELLÍN - COLOMBIA
SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución No 07239 de Julio 4 de 2006)
GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES RETENEDORES DE IVA

CANCINO DE GARCIAARELIS
21369167
065 8649257
SEPTIEMBRE/2012
13
RESIDENCIAL
2

* ESTADO DE CUENTA *

DOCUMENTO DE COBRO POR SERVICIOS - REFERENTE DE PAGO SIN RECARGO HASTA
DÍA
MES
AÑO
Digite el siguiente referente, en caso de pago electrónico.

802170440-97

20

09

1

CON RECARGO HASTA
DÍA

25

2012

MES

09

AÑO

2012

074527004000430000-13-00071

DESCRIPCIÓN CARGOS DELPERÍODO
PRODUCTOS: TELEFONÍA BÁSIC+INTERNET
$

VALOR CARGOS FIJOS

76,000.00

COBROS ADICIONALES A CARGOS FIJOS
118922897

TELEFONÍA

IMPUESTO TELEFÓNICO
$
AJUSTE
$
INT MORA IMP MPAL
$
INTERÉS MORA
$
INTERÉS DE MORA DEL IVA
$
SUBSIDIO CARGO BÁSICO
$
IDENTIFICADOR NUMÉRICO rticulo sacado del Contrato de Licencia de Usuario Final para productos NumRot.
$
A
LLAMADA ENESPERA
$
ART 4. Restricciones: El usuario final se compromete a NO modificar, adaptar, traducir, ni utilizar ingeniería
IVA 16% TELEFONÍA
$

inversa, descompilar, desmontar o de cualquier otra forma tratar de descubrir el código fuente del Software,
la medida en que: (a) esté expresamente autorizado a descompilar de conformidad con la ley aplicable,

2,625.00
-0.25
16.14
181.95
29.11-3,288.75
1,282.50
1,282.50
4,532.80

118924840excepto en
INTERNET

INTERÉS MORA
$
AJUSTE (b) sea esencial realizar lo anteriormente indicado para lograr la operabilidad del Software con otro programa
$

de software y (c) usted previamente haya solicitado a Visual Systems que le proporcione la información necesaria

245.42
-0.42

TOTAL COBROS UNE dicha operabilidad y Visual Systemsno le haya proporcionado dicha información. Visual Systems tiene 82,906.00
para lograr

el derecho de imponer condiciones razonables y de solicitar el pago de una remuneración antes de proporcionarle
dicha información.
Cualquier información proporcionada por Visual Systems o que el usuario obtenga, según lo permitido por el
presente Contrato, sólo podrá utilizarse para los propósitos aquídescritos y no podrá revelarse a terceros
ni utilizarse para crear ningún software que sea substancialmente parecido a la expresión del Software.
Toda solicitud de información deberá dirigirse a Visual Systems que encontrará en la dirección de Web www.numrot.com
Visual Systems

3
1

TOTAL COBROS $

82,906.00

$

.00

TOTAL A PAGAR $

82,906.00

MAS CUENTAS VENCIDAS

¢ifAWpsà À€ ÈÂÄ@—f9ÀÈ)Æf– É%Wj
(415)7707316032000(8020)080217044097(3900)082906(96)20120925
Producto

200

FACTURACIÓN
SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES

CONTRATO:
DOCUMENTO No.
FACTURACIÓN DE:
CICLO:

a

9723671
065 8649257
SEPTIEMBRE/2012
13

-

Cupón de Pago

Valor

Los cheques deben estar girados a favor de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
No se recibe pago combinado de chequey efectivo.
No se reciben pagos parciales.
En caso de haber presentado una reclamación, solamente deberá pagar la suma que no es objeto de esta.

DOCUMENTO DE COBRO POR SERVICIOS - REFERENTE DE PAGO SIN RECARGO HASTA CON RECARGO HASTA
DÍA
MES
AÑO
DÍA
MES
AÑO
Digite el siguiente referente, en caso de pago electrónico.

802170440-97
TOTAL A PAGAR

* ESTADO DE CUENTA *
NumRotVersión: UNE241 / UNEv20120816.ps

-

PAGINA 1

20

09

$

2012

25

09

2012

82,906.00

SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN

1

DETALLE CONSUMOS
* 118922897 TELEFONÍA 43717473
CONSUMO DEL 17 JULIO AL 16 AGOSTO

DIAS DE CONSUMO:
31
CR 57 CL 44 -43
PLAN: ANTQ ILIM PRIMERA LÍNEA_092011
CARGO BASICO:
$36,100.00
PAGO PERÍODO...