Modelo de acta de conciliacion contable envio de informacion simi

Páginas: 2 (296 palabras) Publicado: 18 de marzo de 2011
ACTA DE CONCILIACION CONTABLE


LO QUE SE TIENE LO QUE SE TIENE
REGISTROS CONTABLES (Valorizacion y Deprecion de Bienes del Activo Fijo 2007 )INVENTARIO FISICO ( Inventario Físico Valorizado 2007

a VALORES NETOS
Incluye compras del 2007 a VALORES NETOS
Cta 332.01 1914525.28 Cta 332.01 687363.16Cta 332.02 484190.29 Cta 332.02 213442.67
Cta 332.03 1914525.28 Cta 332.03 339588.85
4,313,240.85 1,240,394.68
Donaciones 0 BIENES FALTANTES 1298846.43
Elaboración oFabricacion 0 2,539,241.11
Permuta de Bienes 0 DIFERENCIA POR AJUSTAR 1,773,999.74
Saneamiento 0 (Constituido en su mayoría por bienes sobrantes no reconocidos
Compras añoactual (incluido en las ctas arriba) al momento de la verificación física por motivo sustentados técnicamente
en el informe final)CONCILIACION VALORIZACION Y DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOSAL 31-12-07 - SOFTWARE SIMI

a VALORES NETOS MONTOS RESULTANTES EN SIMI
REGISTROS CONTABLES (Valorizacion y Deprecion de Bienes del Activo Fijo 2007 ) a VALORESNETOS
Cta 332.01 1914525.28 Cta 332.01 427738.98
Cta 332.02 484190.29 Cta 332.02 379682.99
Cta 332.03 1914525.28 Cta 332.03 1377465.4
4,313,240.85 2184887.37SALDOS DE BALANCE RENDICIONES Y BIENES NO REGISTRADOS EN SIMI

POR AJUSTAR
Cta 332.01 1007302.16 1435041.14 479484.14
Cta 332.02 112558.84492241.83 8051.54
Cta 332.03 690110.41 2067575.81 153050.53
1809971.41 3994858.78 640586.21



Las diferencias entre cuentas en el caso de...
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