Modelo de lista de chequeo auditoria interna

| LISTA DE CHEQUEO AUDITRIAS INTERNAS DE CALIDAD | CODIGO |
| | VERSIÓN |
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| N° | PREGUNTAS | OBSERVACIONES |
P | 1 | ¿Cuál es el propósito o misión del proceso? Para que existe dichoproceso? | |
| 2 | Cuales son los objetivos del proceso? | |
| 3 | ¿Cómo se relacionan los objetivos específicos con los objetivos de calidad de la empresa? | |
| 4 | ¿Cómo se relacionandichos objetivos con la política de Calidad? | |
| 5 | Cuales son las entradas de este proceso y quienes son sus proveedores? Con que procesos interactúa y que recibe de ellos? | |
| 6 | Cualesson los resultados de este proceso y cuales son sus clientes? Con que procesos interactúa y que les entrega? | |
P | 7 | Que requisitos de los clientes (externos e internos) debe cumplir? | |
|8 | Cuales son los recursos necesarios para la ejecución de este proceso? | |
| 9 | ¿Quiénes son los responsables del proceso? | |
H | 10 | ¿Cómo se ejecutan las actividades del proceso? | || 11 | Se realizan difusiones a cerca del Sistema de gestión de la calidad a todos los niveles del procesos? Cada cuando se hace esta actividad? | |
V | 12 | Que controles ejerce para asegurarque el proceso da los resultados esperados? | |
| 13 | ¿Cómo mide el logro de los objetivos del proceso? | |
| 14 | Mensualmente puede darse cuenta de cómo va? | |
| 15 | ¿Cómo mide elcumplimiento de los requisitos de sus clientes? | |
| 16 | Que acciones debe tomar cuando los problemas vuelven a ocurrir? (quejas, producto no conforme, no conformidad). | |
A | | | |
|17 | Que acciones toma cuando hay desviaciones? | |
| 18 | Que análisis efectúa de la información de su proceso? Analiza tendencias? | |
| 19 | Que hace sistemáticamente para garantizarmejoramiento continuo en su proceso? | |
| 20 | Que acciones correctivas y preventivas ha iniciado en el último bimestre? | |
| 21 | Tiene reclamos e inconformidades de sus clientes internos o...