Modelo de memos

De Referencia

Considerando los últimos traslados de Cajeros y la desvinculación de Gerentes de Sucursales efectuados desde el 30/09/2009 hasta la fecha de emisión de este Memorando, informamos quelos mismos no fueron comunicados en tiempo y forma al Departamento de Auditoria para así poder coordinar los trabajos de asignación de un funcionario del Departamento de Auditoria y la verificaciónde los documentos y valores entregados por el Gerente Saliente al nuevo responsable, como también los Arqueos de Cajas, (control de efectivo, cheques y otros valores). A continuación se detallan lostraslados y desvinculaciones en los cuales no hemos participado por falta de comunicación adecuada de parte de Recursos Humanos: Fecha 30/09/2009 15/10/2009 09/11/2009 Situación Desvinculación del Lic.Néstor López (30/09/09) Desvinculación de Luís Ayala (15/10/09) Desvinculación de Alfredo Vera (09/11/09) Traslado Alejandro Escurra Salida de permiso de Juan José Cano Comentario del Gerente deControl Interno Incorporación del Lic. Luís Fue avisado verbalmente por la Lic. Martínez como Gerente Fulbia, sobre la hora del cambio. Sucursal 25 de Mayo Incorporación de Enzo Fue comunicado por correoel Maciel 15/10/09 a las 12:52 p.m. Incorporación de Diego Fue avisado verbalmente por la Lic. Zarate como Gerente Fulbia, sobre la hora del cambio. Sucursal Villa Morra. De Casa Matriz a 25 de Nohemos recibido ninguna Mayo, para remplazar a comunicación de RR. HH. para el Hugo Arrúa en el sectore traspaso de Caja. Caja Permiso solicitado para viaje No hemos recibido ninguna al Exterior a cuentade comunicación de RR.HH. sobre su vacaciones salida. Avisado por Tesorera a las 16:50 horas del último día que iba a estar Quedando a cargo de los No hemos recibido ninguna valores de la Caja Nº 30comunicación de RR.HH. para el (Sucursal 25 de Mayo) traspaso de Caja y redactar el Acta de Entrega respectiva. Motivo

30/12/2009

Entrega Alejandro Escurra los valores por parte del Sr. Hugo...