Modelo de procedimientos para tramite de viaticos

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MANUAL DE PROCURA
PROCEDIMIENTO: EMISION DE REQUISICIONES DE VIATICOS
Emitido por: Aprobado por: Fecha de Emisión Código Página
Gerencia Consultoría de Procesos Gerentede Procura Gerente de General 11 07 2009 PCRA-4-001 1 de 2
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1. ALCANCE
La requisición o solicitud de Viáticos es un documento interno, solicitado por un empleado,que tiene como objetivo expresar la necesidad de cubrir total o parcialmente los gastos de un bien o servicio, que incurrirán por desplazamientos realizados en la consecución de su tarea.- Lasrequisiciones o solicitudes pueden ser generadas manual o automáticamente a través del MRP. El presente procedimiento describe la generación de requisiciones manuales.
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma“Solicitud y Análisis de Solicitudes de Bienes y/o Servicios” (PCRA-4-002).
Norma “Emisión de Órdenes de Compra de Bienes y/o Servicios” (PCRA-4-003).
3. NORMAS Y RESPONSABILIDADES
4.1. Es responsabilidadde los distintos usuarios autorizados de la organización, realizar cualquier tipo de requisición, en el momento oportuno, tomando en cuenta el tiempo aproximado que le tomará a la Gerencia de Procuracumplir con su Verificación y ejecución.
4.2. El personal de la organización que no tenga acceso al sistema SAP ECC (usuario solicitante), debe centralizar las requisiciones a través de la personaautorizada de su área, de manera que pueda crearla en el sistema.
4.3. Es responsabilidad de la Gerencia de Procura, y del Jefe y/o Gerente del área solicitante en común acuerdo definir lasrequisiciones de Bienes y/o Servicios que se manejarán en la solicitud.
4.4. Toda Requisición debe ser revisada y aprobada por el Gerente o Jefe del área solicitante, mediante el sistema. La Gerencia deProcura únicamente puede procesar aquellas requisiciones que se encuentran completamente aprobadas, para lo cual dispone de un reporte en el sistema SAP ECC.
4.5. La Gerencia de Procura realizará un...