Modelo-formatos-para-las-auditorias

Jaén Consultores & Asociados
Servicio de Contabilidad, Asesoramiento Tributario, Auditorias y Consultorías
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I. FORMATO PARA EL PLAN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS

| ||Dependencia o proceso auditado: |
|Responsable del proceso o dependencia: |
|Auditor principal:|
|Fechas de realización de la auditoría: |
|Fecha de presentación del informe: |
|1. OBJETO DE LAAUDITORÍA |
| |
|2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA|
| |
|3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA |
||
|4. LOGÍSTICA DE LA AUDITORÍA |
||
|5. EQUIPO DE AUDITORÍA |
| |
|6. FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS|
| |
|7. PLAN DE ACTIVIDADES |
|FECHA: |
|HORA |SUBPROCESO |NUMERAL |AUDITOR |AUDITADO |
| | | || |
|8. APROBACIÓN |
| | |
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