Modelo informe

ASUNTO: INFORME AUDITORIA REALIZADA
GERENCIA TECNICA SECTOR BARAHONA

|INFORME |

Este informe tiene como finalidad presentar los resultados de la auditoria realizada a la Gerencia Técnica del Sector Barahona. Este trabajo se realizo con el propósito de verificar el cumplimiento de normas y procedimientos establecidos para la realizaciónde los procesos de solicitud y despacho de materiales, específicamente, los Conductores Concéntrico 8/2 y 6/3.

Nuestro trabajo estuvo sujeto, pero no limitado a:
- Revisión de los Datos Registrados durante los meses de Abril y Mayo del 2010 en el Sistemas de Gestión de Aprovisionamiento (SGA), la Base de Datos de Gestión (BDG) y el Sistema de Control de Herramientas y Materiales (CHM)
-Revisión de los Documentos de Entrada y Salida de Materiales de los Almacenes de Ededom, S.A.
- Revisión de los Reportes de Gestión de la Gerencia Técnica de Barahona.
- Verificación Física de las Existencia de Materiales en los Centros Técnicos de Barahona, Neyba y Duverge.

|RESUMEN EJECUTIVO.-|
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|Recursos utilizados que no figuran en los Registros Financieros de Ededom, S.A. |
|El Resultado de la Adquisición demateriales mediante Cartas de Intenciones es la existencia de materiales y proyectos ejecutados que no aparecen en los |
|registros contables y financieros de Ededom, S.A. |
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|Ausencia de Controles Efectivos. |
|En líneas generales, en el Sector Barahona no existe un control adecuado sobre los materiales retirados de los Almacenes de Ededom, S.A. Como parte de los|
|trabajos realizados, se compararon losdocumentos de salida (Vales) de materiales retirados por el Sector Barahona de los Almacenes de Azua y Santo |
|Domingo, los reportes de gestión Suministrados por las que integran la Gerencia Técnica de Barahona y los Registros de los Sistemas SGA, BDG y CHM con los|
|que obtuvimos los siguientes hallazgos:|
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|Retiro de Materiales No Justificados por parte de la Gerencia Técnica del Sector Barahona. Durante los meses abril y mayo del 2010 en el Sistema de |
|Gestión de Aprovisionamiento (SGA) se registraron yautorizaron ordenes de necesidad por 16,000 metros de Cable 8/2 y 14,000 metros de cable 6/3, no |
|obstante, durante ese periodo se retiraron de los Almacenes de Ededom un total de 24,296 metros de cable 8/2 y 22,460 metros de cable 6/3. Estas |
|cantidades representan un 52% y un 60% por encima de lo solicitado, respectivamente.|
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|Falta de Control de los Materiales Retirados por parte de la Gerencia Técnica. Tomando en consideración la cantidad retirada de los Almacenes y la |
|cantidad de 17,733mts de Conductor 8/2 y 16,036 de Conductor 6/3...