Mof Cajero

I. TITULO DEL CARGO : CAJERO

II. UBICACIÓN DEL CARGO

Área : RESTAURANT – CARNES A LA PARRILLA


III. RELACIONES JERARQUICAS

Reporta a : Chef Coordinador

Supervisa a : No ejerce supervisión directa


IV. OBJETIVO DEL PUESTO

Llevar un estricto control del dinero de las ventas del restaurante, así como de toda la documentación asu cargo, debiendo prestar un servicio ágil, atento, cálido y cordial a los clientes.

V. FUNCIONES GENERALES
1. Cumplir las normas y dispositivos generales establecidos por la Empresa en forma diaria, con eficiencia y efectividad necesarias.
2. Cumplir con los reglamentos internos y todo tipo de disposiciones de trabajo, comunicados y normas de seguridad emitidos por la Empresa.3. Cumplir con los horarios establecidos, registrando su ingreso y salida del centro de trabajo de acuerdo con los sistemas de control dispuestos por la Empresa.
4. Mantener una presentación impecable, utilizando obligatoriamente el uniforme completo, limpio y sin arrugas, asignado por el jefe inmediato.
5. Verificar que su puesto de trabajo cuente con el ambiente y equipamientonecesarios para el desarrollo de sus funciones.
6. Apoyar en la limpieza y desinfección del espacio asignado para la preparación de los alimentos y del menaje y útiles destinados para su elaboración.
7. Asistir obligatoriamente a los Cursos de Capacitación programados por el Departamento de Capacitación y Desarrollo cuando le sea indicado.
8. Participar activamente en la página de PersonasNetwork.
9. Realizar otras actividades que le sean asignadas por la administración y que le permitan cumplir con el objetivo del puesto.

VI. FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Presentar al Chef Coordinador al momento de su ingreso las monedas y billetes que lleve consigo, facilitando la revisión de carteras y mochilas de su pertenencia.
2. Completar el formato “Cierre de Caja”, sinborrones, enmendaduras, el cual deberá estar firmando y sellado por: Cajero (a) entrante, saliente y Administrador como testigo.
3. Realizar el Cierre de Caja cumpliendo con el procedimiento de Cierre de Caja (Reporte Diario).
1.
2.
3.
4.1. El Cajero de turno en la noche recibe el arqueo y todas las copias de notas de ventas, facturas utilizadas además de los recibosde tarjetas de crédito, cuadra caja de los turnos de la mañana y la tarde cuando éste termina su turno.
4.2. Verificar que las monedas y billetes recibidos sean verdaderos, siendo responsable final del dinero que recibe durante su turno. Asimismo, verificar que el dinero en efectivo que está recibiendo sea de la misma denominación que el que esta especificado en el arqueo. Una vez hecho estose procede a guardar el efectivo y todos los documentos recibidos.
4.3. Tener en cuenta que el Administrador en la mañana cuadra caja con el personal de servicio del turno de la noche.
4.4. Una vez que ha recibido los arqueos individuales saca el reporte del arqueo de caja general, en el cual se detalla la información de las ventas por área en los tres turnos y cuanto de estosvalores corresponden a los rubros del local, impuestos y otros.
4. Realizar el reporte de ventas de su turno y enviar reporte al correo corporativo del Administrador para su revisión.
4.
5.5. Elaborar el reporte de ventas, utilizando la información proporcionada en el arqueo general en un sistema (ZIGMA), de no haberlo determinar los valores para cada rubro en forma manual. Incluyelas ventas de cada turno y los valores correspondientes a los diferentes rubros del local, impuestos y otros.
5.6. Elaborar los depósitos a la/s cuenta/s determinadas por Contabilidad General.
5.7. Colocar los valores de las ventas realizadas con tarjeta de crédito. Además esta información así como las propinas se debe registrar en el documento de cobro tarjetas de crédito....