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SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

EDUARDO ROMERO RAMOS, Secretario de la Función Pública, con fundamento en los artículos 37, fracciones I, II, III, IV, VII y VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, he tenido a bien emitir los siguientes:

Lineamientos Generales para la Elaboración yPresentación de los Informes y Reportes del Sistema de Información Periódica
CONTENIDO
Página I. II. III. IV. V. VI. VII. 1. Presentación Consideraciones Generales Objetivo General Objetivos Específicos Alcance Fundamento Legal Informes y Reportes del Sistema de Información Periódica Módulo de Auditoría 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.2.1 1.1.2.2. 1.1.2.3. 1.1.2.4. 1.1.3. 1.1.3.1. 1.1.3.2. 1.1.3.3. 1.1.3.3.1.Submódulo de Auditoría Informe Ejecutivo Reporte de Observaciones Objetivos Clasificación de Observaciones Criterios de Deficiencias Consideraciones específicas sobre la información a reportar Reporte de Seguimiento Preventivas y Correctivas Objetivos de Recomendaciones 1 2 4 4 5 5 5 8 8 8 8 8 9 11 12 12 13 13 14 14

Comentarios a las características del seguimiento Criterios para la solventación obaja definitiva de las observaciones en el SIP Solventación de observaciones

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1.1.3.3.2. 1.1.3.3.2.1. 1.1.3.3.2.2. 1.1.3.3.2.3. 1.1.3.3.2.4. 1.1.3.3.2.5. 1.1.3.3.2.6. 1.1.3.3.3.

Baja definitiva de observaciones Replanteamiento Fusión Dictamen Daño económico Transferencia de observaciones a otro Órgano Interno de Control Observaciones cuya solución dependa deinstancias judiciales Observaciones cuya solución dependa de terceros ajenos a la dependencia, órgano desconcentrado, entidad paraestatal o Procuraduría General de la República Observaciones al desempeño del Órgano Interno de Control Sistema Auxiliar de Control Submódulo de Recuperaciones, Ahorros, Costo del OIC y Remuneraciones del Titular del OIC y de las Áreas de Responsabilidades, Auditoría yQuejas Reporte de Recuperaciones por Auditoría Objetivos Reporte de Recuperaciones por Actividades Diferentes a Auditoría Objetivos Clasificación de las recuperaciones Reporte de Ahorros por Actividades Diferentes a Comités y Revisiones de Control Objetivo Reporte de Costo del OIC Objetivos Reporte de Remuneraciones del Titular del OIC y de las Áreas de Responsabilidades, Auditoría y QuejasObjetivos

16 16 17 17 18 18 18 19

1.1.3.4. 1.1.3.5. 1.2.

19 19 20

1.2.1. 1.2.1.1. 1.2.2. 1.2.2.1. 1.2.3. 1.2.4. 1.2.4.1. 1.2.5. 1.2.5.1. 1.2.6. 1.2.6.1.

20 21 21 21 22 24 24 24 24 24 25

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2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. 2.3.1.

Módulo de Control Reporte de Revisiones de Control y Acciones de Mejora Criterios para la clasificación deacciones de mejora Consideraciones específicas sobre la información a reportar Reporte de Seguimiento de Acciones de Mejora Consideraciones específicas sobre las características del seguimiento Criterios de verificación y cumplimiento de las acciones de mejora Reporte de Logros e Impactos derivados de Revisiones de Control Consideraciones específicas sobre la determinación de logros o impactosderivados de las revisiones de control Reporte de Reuniones Programadas y Realizadas en Comités Reporte de Semanas-Hombre Programadas y Utilizadas en Comités Reporte de Aportaciones Relevantes en Comités y su Situación Reporte de Logros e Impactos Participación del OIC en Comités Derivados de la

25 25 25 29 30 31 33 33 34

2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.

34 35 35 35 36 36

Presentación de losInformes y Reportes del Sistema de Información Periódica VIII. Disposiciones Transitorias

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I. Presentación
La exigencia de la sociedad es contar con un Gobierno que utilice los recursos públicos con pulcritud y racionalidad, por lo que deben ser administrados y ejercidos con honestidad, eficiencia, eficacia, calidad y transparencia, observando estrictamente el...